Ugoda 2013 - problem z wykazem świadczeń do przepięcia

[bart]

Witam,

Dostałem aneks (umowa-ugoda) na świadczenia (AOS) z 2012 i próbuję przepinać świadczenia
automatem dostępnym w module SERWIS, ale tam nie pokazuje mi w ogóle świadczeń do przepięcia
ze starej umów choć na monitorze wykonania jest widoczna "nadprodukcja", której ugoda dotyczy.


Robił ktoś z Was może już  tegoroczną ugodę (za 2012) ??


 

[polzet]

Świadczenia w starej umowie muszą być potwierdzone i zwalidowane
(ja pobrałem drugi raport zwrotny z portalu świadczeniodawcy)

[zibi]

Witam,

Dostałem aneks (umowa-ugoda) na świadczenia (AOS) z 2012 i próbuję przepinać świadczenia
automatem dostępnym w module SERWIS, ale tam nie pokazuje mi w ogóle świadczeń do przepięcia
ze starej umów choć na monitorze wykonania jest widoczna "nadprodukcja", której ugoda dotyczy.


Robił ktoś z Was może już  tegoroczną ugodę (za 2012) ??

nie wiem jak u was to działa u nas dają przesunięcia między zakresami i wystarczy zrobić naliczenie świadczeń na szoi
wiem co kraina to inne sposoby rozliczeń
więc może się mylę

[Paweł]

Pozostaje ręczne przeniesienie świadczeń

[bart]

Pozostaje ręczne przeniesienie świadczeń

Tak się to skończyło - niewiele było (66) więc spoko 

[PiotrSz]

Pozostaje ręczne przeniesienie świadczeń

Tak się to skończyło - niewiele było (66) więc spoko 

a co Cię w końcu blokował z przeniesieniem ? brak zwalidowania ?
można było poszukać tych zwrotek do walidacji albo samemu je stworzyć

pozdrawiam

[bart]

No powiem szczerze,  że nie byłem zbyt dociekliwy tym razem (brak czasu)
i skoro dopisanie na podstawie dostępnego zestawienia
świadczeń nierozliczonych miało zająć mniej niż godzinę to scedowałem to
na osobę rozliczającą.
Ale dzięki wszystkim za cenne wskazówki,
to jak będzie tych świadczeń dużo to zapewne trzeba będzie wrócić do tych rad.

 

[wojacek]

Świadczenia w starej umowie muszą być potwierdzone i zwalidowane
(ja pobrałem drugi raport zwrotny z portalu świadczeniodawcy)

mam podobny problem i mam pytanie jak pobrać ten drugi raport zwrotny z portalu? tzn gdzie się znajduje? nigdy nie wczytywałem raportów "walidacyjnych", tylko P_ODB, P_SWI. proszę o wskazówkę, bo mam podobny problem jak BART i nieco więcej świadczeń. ok. widzę, co autor miał na myśli. dzięki za podpowiedź.

[bart]

Pozostawię krótki opis - może się komuś przyda (dla Portalu Świadczeniodawcy) .

Otóż jak wspomniał polzet należy pobrać raport z weryfikacji z Portalu i zaczytać do PPS-sa.
Dokładniej to wszystkie raporty za rok 2012 , a najpierw polecić ich wygenerowanie.

Potwierdzenia te generujemy w Portalu

  Umowy na realizacje świadczeń (więcej..)
  -> Pobieranie plików z wynikami weryfikacji świadczeń przed rozliczeniem

W oknie, które wywołamy ustawiamy (kolejno)

Przesyłka wejściowa:
   Rok 2012 luty (do Rok 2013 Styczeń )
Plik odpowiedzi
   Status: Nowe (niewygenerowane)

i dla każdego raportu, który zostanie wyświetlony klikamy
na : ->> Wygeneruj odpowiedź (dla każdego raportu!)
     w kolumnie Odpowiedź

Po chwili oczekiwania wyświetli się nad wykazem z plikami
zielony napis : Zlecenie zostało przyjęte. Plik odpowiedzi pojawi się za parę minut.
wówczas możemy klikąć na kolejny plik raportu z danego miesiąc
lub polecić szukanie w nastepnym miesiącu.

Po zakończeniu wracamy do pierwszego okresu ustawiony status na Do pobrania (wygenerowane)
i pobieramy wygenerowane pliki przechodząc przez kolejne miesiące.

Wszystkie pobrane pliki wczytujemy do PPS-a jak zwykłe pliki zwrotne
raportu statystycznego.

Po wczytaniu w module SERWIS klikamy na [C6 Ugody] gdzie wybieramy
w lewym oknie umowę z 2012 w prawym zaś ugodę do tego roku.
Wskazujemy w obu oknach punkty umowy do powiązania i klikamy na
[Powiąż]. Następnie zamykamy okno przez kliknięcie na [OK]
(PPS poinformuje, że będzie przepinał produkty)

Potem już typowo - raport statystyczny itd.

[PiotrSz]

Witam

Dobry opis Bart!

Od siebie tylko dodam, że te pliki powinno się generować i importować na bieżąco bo one standardowo są odpowiedzią do weryfikacji każdej paczki SWIAD.
To co (w oddziałach z Portalem) wraca pocztą jako odpowiedź do SWIAD to jest odpowiedź po walidacji a to co generujemy w portalu i importujemy z plików
do PPSa to właśnie odpowiedź po weryfikacji portalowej (zwanej też nocną weryfikacją GS).
I tu kolejna uwaga - w PPSie status produktu "niezwalidowane" oznacza, że nie mamy wczytanego właśnie tego pliku po weryfikacji! Bez wczytanego pliku (z poczty)
po walidacji produkty mają status wysłane.

Dodam jeszcze, że nawet jeżeli na bieżąco generujemy i importujemy te pliki z weryfikacji to na Portalu mogą się po jakimś czasie pojawiać powtórnie paczki
dla tych samych raportów SWIAD. NFZ czasami włącza powtórną weryfikację niektórych zakresów i czasami wraca w nich to samo co wcześniej a czasami pojawiają
się nowe błędy!

pozdrawiam

[Paweł]

NFZ czasami włącza powtórną weryfikację niektórych zakresów i czasami wraca w nich to samo co wcześniej a czasami pojawiają
się nowe błędy!

Czasami

[PiotrSz]

NFZ czasami włącza powtórną weryfikację niektórych zakresów i czasami wraca w nich to samo co wcześniej a czasami pojawiają
się nowe błędy!

Czasami

czasami często ;-)

[GumaR]

Otóż jak wspomniał polzet należy pobrać raport z weryfikacji z Portalu i zaczytać do PPS-sa.
Dokładniej to wszystkie raporty za rok 2012 , a najpierw polecić ich wygenerowanie.

Potwierdzenia te generujemy w Portalu

  Umowy na realizacje świadczeń (więcej..)
  -> Pobieranie plików z wynikami weryfikacji świadczeń przed rozliczeniem

W oknie, które wywołamy ustawiamy (kolejno)

Przesyłka wejściowa:
   Rok 2012 luty (do Rok 2013 Styczeń )
Plik odpowiedzi
   Status: Nowe (niewygenerowane)

i dla każdego raportu, który zostanie wyświetlony klikamy
na : ->> Wygeneruj odpowiedź (dla każdego raportu!)
     w kolumnie Odpowiedź

Witam
Proszę o wskazanie w którym miejscu na SZOI wymuszamy ponowne generowanie raportu statystycznego do ponownego zaczytania w PPS.
Pozdrawiam
G

[tokarskim]

Witam.

Mam duży problem .... Podczas przepinania zasobow z umowy pierwotnej do ugody przepial mi sie styczen ktory moj poprzednik wpisal recznie jako zestaw swiadczen na pacjenta w ciagu od 01.01 do 31.01 do do kazdego dnia w tym zestawie podpinal produkty tego pacjenta. Nfzet srednio 5 dni rozliczyl w umowie pierwotnej a reszta przeszla jako nadlimity. W momencie generowania rap statu kopiuje mi sie do niego rowniez te 5 dni rozliczonych z umowy pierwotnej. Nie wiem jak w PPSie wyodrebnic swiadczenia rozliczone od nie rozliczonych tak zeby SZOI mi to zaimportowalo. Podczas importu pojawia sie blad znany przesuniecie pozycji rozliczeniowej zablokowane z uwagi na blokade umowy pierwotnej. NFZet nie che mi jej odblokowac.... Co zrobić???

[mpi]

Pozostaje ręczne przeniesienie świadczeń

Tak się to skończyło - niewiele było (66) więc spoko 

Jak to zrobić? Wystarczy edytować świadczenie i zmienić umowę? Wtedy będzie tylko wersja podniesiona. Czy trzeba usuwać i dodawać (żeby w raporcie było na minus do starej umowy i na plus do ugody)?
Mam niewielką ugodę do zrobienia i bym nie chciał przenosić całego nadwykonania z umowy właściwej do ugody (na wypadek następnych weryfikacji wstecznych).

EDIT: już nie potrzebuję. Przez telefon powiedzieli mi o kwocie ogólnej, która jest dużo mniejsza od nadwykonania. Nie zauważyli, że w ugodzie kwota za punkt jest niższa więc i tak muszę całość przepiąć