Autor Wątek: korekta do korekty w KS-SOMED (Przeczytany 4028 razy)

piotrek1207 · « **dnia:** Listopada 09, 2010, 11:12:10 am »

Proszę o pomoc aby otrzymać korektę do rachunku pierwotnego a nie korekte do korekty Po krótce opisze problem.Zrobiliśmy korektę do rachunku ponieważ były poprawiane usługi w miesiącu już wcześniej rozliczanym (lutym). i wszystko było w porządku. Następnie trzeba było poprawić ponownie świadczenia, który były w okresie już raz korygowanym czyli także w lutym. Przyszedł nam szablon z tym że wychodzi korekta do korekty a nie korekta do rachunku pierwotnego. Fundusz wymaga aby korekty była do rachunku wyjściowego czyli pierwotnego a nie do korekty. Nie można tego zrobić bo nie da się poprawić korekty- Program uniemożliwia to. My po swojej stronie możemy tylko wpisać datę wystawienia , numer i miesiac . Nie wiemy jak rozwiazać ten problem. serwer tez nie przyjoł tej korekty do korekty.

Zdrowy · « **Odpowiedź #1 dnia:** Listopada 09, 2010, 12:26:07 pm »

Opcje -> Rachunki refundacyjne -> Sposób wskazyw. rach. korygonowanego
Po ustawieniu jeszcze raz wyeksportować korektę.

piotrek1207 · « **Odpowiedź #2 dnia:** Listopada 09, 2010, 13:19:37 pm »

Cytat: Zdrowy w Listopada 09, 2010, 12:26:07 pm

Opcje -> Rachunki refundacyjne -> Sposób wskazyw. rach. korygonowanego
Po ustawieniu jeszcze raz wyeksportować korektę.

podgladajac dostepne w tym oknie opcje mam do wyboru 2 opcje: rachunek pierwotny i ostatni rachunek. i tu pytanie.
Co robic kiedy dostaje szblon rachunku - korekta do korekty, a nie tak jak powinienem korekta do rachunku.
Dziekuje bardzo za zainteresowanie się tematem, jednak sposob w jaki wytlumaczyles mi to jest troszeczke niejasny i nie wiem co z tym mam zrobic.

Zdrowy · « **Odpowiedź #3 dnia:** Listopada 09, 2010, 14:04:08 pm »

Wybierz "Rachunek pierwotny" i spróbuj jeszcze raz wyeksportować tę korektę do korekty.

Goodi · « **Odpowiedź #4 dnia:** Listopada 11, 2010, 23:17:27 pm »

Może troszkę po czasie, ale spróbuję podpowiedzieć. Samo ponowne wyeksportowanie korekty nic nie da.
W opcjach jest do wyboru Rachunek pierwotny i Ostatnia korekta. Musisz zmienić sposób wskazywania rachunku korygowanego na Rachunek pierwotny. Następnie trzeba ukryć felerną, już wystawioną korektę przyciskiem F8 i wygenerować ją do konkretnego szablonu ponownie. System będzie wyświetlał informację, że przygotuje korektę do korekty, ale pomimo tego wersja elektroniczna będzie prawidłowa i akceptowana przez NFZ.

Pozdrawiam