Sprawdzenie XML

[artur]

Witajcie wysłałem takiego SWXa usuwającego produkty o id 61307 i 61333 z NFZ-tu

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<komunikat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" xmlns:nfz="www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" typ="SWIAD" wersja="4" nfz:wersja="1.4" id-odb="07" id-inst-odb="" id-nad="70000000" id-inst-nad="001-01-927777-00-004275-20101025222142" nr-gen="99" czas-gen="2010-10-25T22:31:52" nfz:info-aplik-nad="KS-PPS 2010.04.4.0">
  <swiadczeniodawca typ-id-swd="X" id-swd="70000000" id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222142"/>
  <zestaw-swiadczen id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-zest-swiad="61331" nr-wersji="3" typ="A" usun="N" mom-wprow="2010-10-25T20:46:08" mom-modyf="2010-10-25T22:31:36" nfz:nr-wersji-rozl="3">
    <dane-zestawu nfz:charakter="0">
      <pacjent>
        <ident-pacj typ-osoby="P" typ-id="P" id-osoby="00000000000"/>
        <uprawnienie nfz:id-upraw="2" panstwo="PL" tytul-uprawn="U">
          <podmiot-fin>
            <nfz-min kod="07"/>
          </podmiot-fin>
        </uprawnienie>
      </pacjent>
      <swiadczenie id-swiad="61331" nfz:nr-wersji-slow-swiad="1" kod-swiad="3.4" data-od="2007-09-24" data-do="2007-09-24" tryb="1" nfz:usun="N">
        <kom-org id-kom-org="000" nfz:id-tech-kom-org="2016"/>
        <personel-real typ-pers="11" typ="1" wartosc="5613522"/>
        <przyczyna glowna="K04"/>
        <nfz:pozycja-rozl id-inst="{730A0FF3-BF68-438B-973B-5D05E5C5CF51}" id-poz-rozlicz="61332" nr-wersji-pr="2">
          <nfz:dane-poz-rozl prod-jedn="5.13.00.2304020" prod-kontr="07.0000.111.02" wyroznik="1" nr-umowy="070000000070501" rok="2007" miesiac="09" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2007-09-24" data-do="2007-09-24" cena="0.0700" waga-pkt="80.0000" krotnosc="1.0000" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="2" taryfa="1.0000" lb-jedn-rozlicz="80.0000">
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="18"/>
          </nfz:dane-poz-rozl>
        </nfz:pozycja-rozl>
      <nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222142" id-poz-rozlicz="13931" nr-wersji-pr="1">
          <nfz:pozycja-kor id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-koryg="   61333"/>
        </nfz:pozycja-rozl>
      </swiadczenie>
    </dane-zestawu>
  </zestaw-swiadczen>
  <zestaw-swiadczen id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-zest-swiad="61304" nr-wersji="3" typ="A" usun="N" mom-wprow="2010-10-25T20:46:08" mom-modyf="2010-10-25T22:22:20" nfz:nr-wersji-rozl="3">
    <dane-zestawu nfz:charakter="0">
      <pacjent>
        <ident-pacj typ-osoby="P" typ-id="P" id-osoby="00000000001"/>
        <uprawnienie nfz:id-upraw="2" panstwo="PL" tytul-uprawn="U">
          <podmiot-fin>
            <nfz-min kod="07"/>
          </podmiot-fin>
        </uprawnienie>
      </pacjent>
      <swiadczenie id-swiad="61304" nfz:nr-wersji-slow-swiad="1" kod-swiad="3.4" data-od="2007-09-24" data-do="2007-09-24" tryb="1" nfz:usun="N">
        <kom-org id-kom-org="000" nfz:id-tech-kom-org="2016"/>
        <personel-real typ-pers="11" typ="1" wartosc="5713500"/>
        <przyczyna glowna="K04"/>
        <nfz:pozycja-rozl id-inst="{730A0FF3-BF68-438B-973B-5D05E5C5CF51}" id-poz-rozlicz="61305" nr-wersji-pr="2">
          <nfz:dane-poz-rozl prod-jedn="5.13.00.2301020" prod-kontr="07.0000.111.02" wyroznik="1" nr-umowy="070000000070501" rok="2007" miesiac="09" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2007-09-24" data-do="2007-09-24" cena="0.0700" waga-pkt="100.0000" krotnosc="1.0000" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="2" taryfa="1.0000" lb-jedn-rozlicz="100.0000">
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00"/>
          </nfz:dane-poz-rozl>
        </nfz:pozycja-rozl>
        <nfz:pozycja-rozl id-inst="{730A0FF3-BF68-438B-973B-5D05E5C5CF51}" id-poz-rozlicz="61306" nr-wersji-pr="2">
          <nfz:dane-poz-rozl prod-jedn="5.13.00.2304030" prod-kontr="07.0000.111.02" wyroznik="1" nr-umowy="070000000070501" rok="2007" miesiac="09" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2007-09-24" data-do="2007-09-24" cena="0.0700" waga-pkt="120.0000" krotnosc="1.0000" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="2" taryfa="1.0000" lb-jedn-rozlicz="120.0000">
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="33"/>
          </nfz:dane-poz-rozl>
        </nfz:pozycja-rozl>
      <nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222145" id-poz-rozlicz="13930" nr-wersji-pr="1">
          <nfz:pozycja-kor id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-koryg="61307"/>
        </nfz:pozycja-rozl>
      </swiadczenie>
    </dane-zestawu>
  </zestaw-swiadczen>

pozycje które chciałem usunąć się usuneły, przyszedł taki SWZ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<komunikat xmlns="www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" xmlns:nfz="www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" typ="P_SWI" wersja="4" nfz:wersja="1.4" id-odb="70000000" id-inst-odb="001-01-927777-00-004275-20101025222142" nr-gen-odb="99" id-nad="7" id-inst-nad="" nr-gen="13057173" czas-gen="2010-10-26T15:49:07" nfz:info-aplik-nad="KS-SIKCH 2010.5.2.8">
   <swiadczeniodawca typ-id-swd="X" id-swd="70000000" id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222142"/>
   <potw-danych>
      <potw-zest-swiad nfz:id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-zest-swiad="61331" nr-wersji="3" nfz:stat-imp-d-med="0" nfz:stat-wal-d-med="1" nfz:nr-wersji-rozl="3" nfz:stat-imp-d-rozl="0">
         <potw-swiadcz id-swiad="61331">
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="{730A0FF3-BF68-438B-973B-5D05E5C5CF51}" id-poz-rozlicz="61332" nr-wersji-pr="2" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222142" id-poz-rozlicz="13931" nr-wersji-pr="1" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-rozlicz="61332" nr-wersji-pr="1" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
         </potw-swiadcz>
      </potw-zest-swiad>
      <potw-zest-swiad nfz:id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-zest-swiad="61304" nr-wersji="3" nfz:stat-imp-d-med="0" nfz:stat-wal-d-med="1" nfz:nr-wersji-rozl="3" nfz:stat-imp-d-rozl="0">
         <potw-swiadcz id-swiad="61304">
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="{730A0FF3-BF68-438B-973B-5D05E5C5CF51}" id-poz-rozlicz="61305" nr-wersji-pr="2" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="{730A0FF3-BF68-438B-973B-5D05E5C5CF51}" id-poz-rozlicz="61306" nr-wersji-pr="2" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222145" id-poz-rozlicz="13930" nr-wersji-pr="1" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-rozlicz="61305" nr-wersji-pr="1" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
            <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-rozlicz="61306" nr-wersji-pr="1" stat-imp-d-poz-rozl="0" stat-wal-d-poz-rozl="1">
            </nfz:potw-pozycji-rozl>
         </potw-swiadcz>
      </potw-zest-swiad>
   </potw-danych>
</komunikat>

czy nfz chce abym zwrócił za te świadczenia usunięte jakieś pieniądze? który znacznik xml za to odpowiada w rap stat zwrotnym?

Znaczniki id-swd, id-osoby, nr-umowy, (id-odb w SWZ) zostały w tym listingu celowo zmienione na potrzeby tego posta.

[Daram]

A nie możesz tego sprawdzić w SZOI ? W umowie bieżące rozliczenie i epizody do rozliczenia.

Czy wiersz

"<nfz:pozycja-kor id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-koryg="61307"/>"

odpowiada za usunięcie pozycji rozliczeniowej ?

[artur]

Czyli jak mam to czytać bo nie bardzo rozumiem, w zakładce "Wykaz produktów do rozliczenia" są produkty za które nfz zapłacił zapłacił czy nie? Wydaje mi się że nie zapłacił ale nie jestem pewien. Jakie produkty są w zakładkach "Wykaz rozliczonych produktów" i "Wykaz produktów do rozliczenia", a co jeśli coś jest w którejś zakładce, a w wyniku rap. zwrotnego do rozliczeniowego wywala "Limit Dla Produktu Kontraktowego Jest Już Wykorzystany. Pozycja Nie Może Być Fakturowana."

Takich np pozycji 61307, 61333 które usunąłem chyba tym SWX nie ma w żadnej zakładce, były tylko wcześniej jako błąd ale stamtąd znikły

W zakładce "Wykaz produktów do rozliczenia"  mam produkt ID 61305, ale w zwrotnym WSZ dla tego produktu przyszło: "Limit Dla Produktu Kontraktowego Jest Już Wykorzystany. Pozycja Nie Może Być Fakturowana." taka sama kwestia jest w przypadku produktu 61306, 61332 Wszystkie te produkty są w wersji 2

Produkty 61332, 61306, 61305 ale w wersji niższej bo 1 mam też w zakładce "Wykaz rozliczonych produktów".

[Bartosz]

Zobacz w SZOI -> umowy -> lista umów -> bieżące rozliczenie -> Wykaz produktów do rozliczenia -> filtr: Rodzaj: wybierz korekty produktów -> filtruj

Jeśli są tam pozycje to należy utworzyć raport rozliczeniowy (II fazy).

[artur]

Zobacz w SZOI -> umowy -> lista umów -> bieżące rozliczenie -> Wykaz produktów do rozliczenia -> filtr: Rodzaj: wybierz korekty produktów -> filtruj

Jeśli są tam pozycje to należy utworzyć raport rozliczeniowy (II fazy).

tam mam tylko id 65181, 65175, 69725, 65178 czyli do nich muszę robić raport rozliczeniowy ?

[Daram]

A może masz już przekroczony limit a tamte świadczenia nie były wcześniej fakturowane i dlatego ich nie ma na liście do rozliczenia ?

Czy mógłbyś mi odpowiedzieć na pytanie które zadałem wcześniej - zapytałem Cię czy linia którą zacytowałem odpowiada za usunięcie w swx-ie ?
Czy mając raport swx świadczeń wystarczy że dopiszę ten wiersz i tak przygotowany swx usunie świadczenia ?

[artur]

U mnie usunął z błędnych i nigdzie nie widzę tego id teraz
U mnie ten fragment chyba usunął:

<nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222145" id-poz-rozlicz="13930" nr-wersji-pr="1">
    <nfz:pozycja-kor id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-koryg="61307"/>
</nfz:pozycja-rozl>

[Bartosz]

Zobacz w SZOI -> umowy -> lista umów -> bieżące rozliczenie -> Wykaz produktów do rozliczenia -> filtr: Rodzaj: wybierz korekty produktów -> filtruj

Jeśli są tam pozycje to należy utworzyć raport rozliczeniowy (II fazy).

tam mam tylko id 65181, 65175, 69725, 65178 czyli do nich muszę robić raport rozliczeniowy ?

Jeśli w SZOI są widoczne jako korekty to należy je przekazać w raporcie rozliczeniowym (fazy II).

A ten raport ty zrobiłeś czy to jest raport z programu. Usunąłeś dwie pozycje 13931 i 13930. I wygląda że te produkty były odrzucone przez NFZ lub potwierdzone w I fazie. I związku z tym nie ma potrzeby korygowania tych pozycji w raporcie rozliczeniowym.

A dlaczego produkty 61332, 61306, 61305 w raporcie mają wyższą wersję pozycji rozliczeniowej niż na SZOI? I dlaczego zostały przekazane w raporcie jeszcze raz w z wyższą wersją pozycji rozliczeniowej?

[artur]

Jeśli w SZOI są widoczne jako korekty to należy je przekazać w raporcie rozliczeniowym (fazy II).

A ten raport ty zrobiłeś czy to jest raport z programu. Usunąłeś dwie pozycje 13931 i 13930. I wygląda że te produkty były odrzucone przez NFZ lub potwierdzone w I fazie. I związku z tym nie ma potrzeby korygowania tych pozycji w raporcie rozliczeniowym.

A dlaczego produkty 61332, 61306, 61305 w raporcie mają wyższą wersję pozycji rozliczeniowej niż na SZOI? I dlaczego zostały przekazane w raporcie jeszcze raz w z wyższą wersją pozycji rozliczeniowej?

Nie wiem dlaczego, pewnie wcześniej wszedłem w świadczenie żeby sprawdzić czy jest tam produkt który nfz zakwestionował, wyszedłem z zapisaniem i podniosło wersje. Tak wygenerował 99 swx'a KS-PPS, ja do niego dopisałem ręcznie tylko to:

Kod: [Zaznacz]

<nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222145" id-poz-rozlicz="13930" nr-wersji-pr="1">
    <nfz:pozycja-kor id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-koryg="61307"/>
</nfz:pozycja-rozl>

Kod: [Zaznacz]

<nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-927777-00-004275-20101025222142" id-poz-rozlicz="13931" nr-wersji-pr="1">
 <nfz:pozycja-kor id-inst="{211B4C81-D630-4C8E-A4A5-234CF97C97CB}" id-poz-koryg="   61333"/>
</nfz:pozycja-rozl>Po podejrzeniu jak pps usuwał 98 SWX'em inne produkty z innego świadczenia.
Kwestia była taka że w KS-PPS nie było przy świadczeniu fizycznie produktu który musiałem usunąć, więc zrobiłem to na podstawie podglądu swx utworzonego dla jednego świadczenia które miało produkt w PPSie, jaki musiałem usunąć z NFZ'tu. Oczywiście dodając ten kod zmieniłem numer w id-poz-rozlicz.

Czy to coś złego że tam są te produkty 61332, 61306, 61305 w wersji 2? Czy zatem jest możliwość zostawienia wersji 1 a usunięcia wersji 2. Jeśli tak to jak?

[artur]

Jeśli w SZOI są widoczne jako korekty to należy je przekazać w raporcie rozliczeniowym (fazy II).

No ładnie okazało się że nie koniecznie mam bazę z tymi produktami. Załóżmy że sam spłodzę XMLa II fazy, wyślę, przyjdzie zwrotny z szablonami i co potem, gdzie i jak mam sobie zrobić wersje papierową rachunku?

Czy PPS łyknie taki WSZ i pozwoli mi zrobić skorygowany rachunek?

Chce przed wysłaniem dopisać ręcznie do wygenerowanego w PPSie WSX z usługami do rozliczenia, te usługi do skorygowania.

[pawel747]

Witam
Pewnie nie pomogę za bardzo tym razem ale...
Parę m-cy temu miałem wielki bur...  (znaczy nie miałem bazy) i musiałem zrobić korekty. Ponieważ ilości nie były duże więc postanowiłem kombinować z xml'ami. Zaczął robić się jeszcze większy bałagan, szczególnie jeśli chodziło o pozycje rozliczone i w grę wchodziły korekty rach. W końcu gdy miałem już dość dłubania z pojedynczymi pozycjami zrobiłem porządek. Przywróciłem całą bazę wszystkich świadczeń. Niestety trzeba przekonać księgową do tego manewru, bo polega to na tym, że usuwamy wszystkie szablony z szoi, robimy korektę wszystkich rach na "0". Wysyłamy rap. stat., zwrotka, poprawiamy błędy, potem rozliczeniowy, wystawienie rachunku i koniec roboty. Plus tego rozwiązania jest taki, że mamy uporządkowaną bazę, obraz taki jak w nfz, pozycje o które czepia się nfz wyprostowane. I prawdę mówiąc po kilku dniach pracy święty spokój i w razie gdyby nfz znów się czegoś czepił, można to sprawnie wyprostować. Dlatego polecam wszystkim mający problemy właśnie takie rozwiązanie. Minus jest taki, że trzeba w zasadzie wystornować wszystkie rach za cały rok i wystawić nowy - księgowość b.krzyczy, no i trzeba mieć przyjazną duszą w nfz aby pomogła "przepychać" raporty i wspólnie kontrolować sytuację.
Pozdrawiam

[PiotrSz]

Witam
Pewnie nie pomogę za bardzo tym razem ale...
Parę m-cy temu miałem wielki bur...  (znaczy nie miałem bazy) i musiałem zrobić korekty. Ponieważ ilości nie były duże więc postanowiłem kombinować z xml'ami. Zaczął robić się jeszcze większy bałagan, szczególnie jeśli chodziło o pozycje rozliczone i w grę wchodziły korekty rach. W końcu gdy miałem już dość dłubania z pojedynczymi pozycjami zrobiłem porządek. Przywróciłem całą bazę wszystkich świadczeń. Niestety trzeba przekonać księgową do tego manewru, bo polega to na tym, że usuwamy wszystkie szablony z szoi, robimy korektę wszystkich rach na "0". Wysyłamy rap. stat., zwrotka, poprawiamy błędy, potem rozliczeniowy, wystawienie rachunku i koniec roboty. Plus tego rozwiązania jest taki, że mamy uporządkowaną bazę, obraz taki jak w nfz, pozycje o które czepia się nfz wyprostowane. I prawdę mówiąc po kilku dniach pracy święty spokój i w razie gdyby nfz znów się czegoś czepił, można to sprawnie wyprostować. Dlatego polecam wszystkim mający problemy właśnie takie rozwiązanie. Minus jest taki, że trzeba w zasadzie wystornować wszystkie rach za cały rok i wystawić nowy - księgowość b.krzyczy, no i trzeba mieć przyjazną duszą w nfz aby pomogła "przepychać" raporty i wspólnie kontrolować sytuację.
Pozdrawiam

po 1 trzeba miec SZOI - polowa ksiestw NFZtowych (czytaj oddzialow wojewodzkich) nie ma SZOI
po 2 ciekawe co na to skarbowka jak nagle sprzedaz za wszystkie miesiace jest zero a za aktualny poprzednia suma ze wszystkich miesiecy .. ale ja sie na ksiegowosci kompletnie nie znam i moze da sie to tak zrobic ..
fakt w przypadku braku bazy czasami trzeba pokombinowac ..

pozdrawiam

[pawel747]

po 1 trzeba miec SZOI - polowa ksiestw NFZtowych (czytaj oddzialow wojewodzkich) nie ma SZOI
po 2 ciekawe co na to skarbowka jak nagle sprzedaz za wszystkie miesiace jest zero a za aktualny poprzednia suma ze wszystkich miesiecy .. ale ja sie na ksiegowosci kompletnie nie znam i moze da sie to tak zrobic ..
fakt w przypadku braku bazy czasami trzeba pokombinowac ..

pozdrawiam

hmm... cóż nie wiem jak to w innych enefzetowych księstwach jest ale skoro nie mają szoiopodobnego softu to jak się sprawozdaje świadczenia? kurcze chyba nie w zeszytach w kratkę ołówkiem wypełnionymi ? chyba trochę "elektroniki" mają prawda? a szoi generalnie nie jest aż tak bardzo niezbędny Dane możesz otrzymać od przyjaznej duszy a reszta toczy się normalnym trybem I czemu ludzie tu nie krzyczą, że mamy nie cwaniakować, bo oni nie mają szoi?  ale ok... nie wiem jak to jest więc wymądrzać się nie będę    zapewne jest to duże utrudnienie. Mój ow ma szoi więc choć o tyle jestem szczęśliwszy
Co do skarbówki, to zgodnie z prawem nie ma problemu. Dla przykładu mamy listopad 2010 i robimy korektę za 2008
1. rok podatkowy 2008 jest zamknięty - to warunek żeby nie robić korekty finansów całego roku
2. data powstania dokumentu (korekty na "-" za cały 2008) jest w listopadzie 2010, co jest dopuszczalne i nie wchodzi w grę korekta roku 2008, bo rok 2008 jest już zamknięty na 100%
3. data rachunku za świadczenia (rach na "+" za cały 2008) jest z listopadzie 2010

Czyli wszystkie operacje księgowe robimy w 11.2010r.
Jedyny haczyk, to taki, że powinieneś zrobić operacje na "-" i na "+" w jednym m-cu, żeby np. w 11.2010 robiąc korektę na "-" nie wyszła Ci duuuuża strata, a np. dopiero w 12.2010 robiąc rach. na "+" wyszedł duuży przychód  
To tak w wielkim uproszczeniu 

pozdrawiam  

[Paweł]

hmm... cóż nie wiem jak to w innych enefzetowych księstwach jest ale skoro nie mają szoiopodobnego softu to jak się sprawozdaje świadczenia? kurcze chyba nie w zeszytach w kratkę ołówkiem wypełnionymi ?

Mają Portal Świadczeniodawcy.

po 2 ciekawe co na to skarbowka jak nagle sprzedaz za wszystkie miesiace jest zero a za aktualny poprzednia suma ze wszystkich miesiecy .. ale ja sie na ksiegowosci kompletnie nie znam i moze da sie to tak zrobic ..

Robisz raporty rozliczeniowe do każdego miesiąca osobno. I masz sprzedaż w każdym miesiącu z datą wystawienia aktualną.

[PiotrSz]

hmm... cóż nie wiem jak to w innych enefzetowych księstwach jest ale skoro nie mają szoiopodobnego softu to jak się sprawozdaje świadczenia? kurcze chyba nie w zeszytach w kratkę ołówkiem wypełnionymi ?

Mają Portal Świadczeniodawcy.

Pawel - podstawowa roznica miedzy SZOI a Portalem Świadczeniodawcy jest to ze na PŚ nie mamy zadej recznej obslugi raportow i szablonow! tzn nie ma u nas mozliwosci usuniecia szablonu ..
wiec jezeli chcialbym zrobic korekte do jakichs rozliczonych swiadczen to musze je zminusowac w I fazie a nastepnie w II fazie
teraz juz rozumiesz w czym mam problem ? ;-)

Robisz raporty rozliczeniowe do każdego miesiąca osobno. I masz sprzedaż w każdym miesiącu z datą wystawienia aktualną.

problem tylko w tym ze jezeli mam np rok 2009 do skorygowania i robie cos na minus to mi sie to minusuje w miesiacu w ktorym bylo rozliczone (czyli np maj -10pkt , sierpien -20pkt, wrzesień -20pkt) ale plusowac mozna tylko i wylacznie do najwyzszego miesiaca rozliczanego czyli w przypdku 2009 roku to grudzien (do aktualnego roku bedzie to pazdziernik jezeli juz cos z a pazdziernik w danej umowie puszczales, jak nie to wrzesien)
i w takim przypadku poszloby w sumie -50pkt z miesiecy w ciagu roku ale wszystko weszloby na + do miesiaca grudnia 2009!
to teraz sobie wyobraz zminusowanie wszystkiego i ponowne splusowanie .. calosc rozliczen z calego 2009 roku wchodzi do rozliczenia grudnia 2009 !!!!
i tak to dziala od conajmniej kilku lat w MOW NFZ (podejrzewam ze w innych ksiestwach podobnie)

pozdrawima