Istnieją rozliczone świadczenia wystornowane komunikatem I fazy, dla których ...

[egol]

        <nfz:pozycja-rozl id-inst="000000000000000" id-poz-rozlicz="33" nr-wersji-pr="1">
          <nfz:pozycja-kor id-inst="000000000000000" id-poz-koryg="11"/>
        </nfz:pozycja-rozl>

Sprawdż w stat. xml  jeden numer zestawu świadczeń, czy tak jest skorygowany.
Wtedy w zwrotce powinna wystąpić  "33" jako potwierdzenie pozycji rozliczeniowej - to oznacza, że zostało skorygowane.
Jesli w potwierdzeniu wystąpi poz 11 - nie zostało skorygowane
U mnie długo nie korygowało, podniesienie wersji zestawu świadczeń pomogło.

I w rozliczeniowym na minus wystąpi pozycja rozl. 33.
Mnie informatyk poinformował, czy konkretny zestaw jest skorygowany i jakim numerem i jaka usługa przeszkadza rozliczyć dalsze.

egol

[rozliczenia]

        <nfz:pozycja-rozl id-inst="000000000000000" id-poz-rozlicz="33" nr-wersji-pr="1">
          <nfz:pozycja-kor id-inst="000000000000000" id-poz-koryg="11"/>
        </nfz:pozycja-rozl>

Sprawdż w stat. xml  jeden numer zestawu świadczeń, czy tak jest skorygowany.
Wtedy w zwrotce powinna wystąpić  "33" jako potwierdzenie pozycji rozliczeniowej - to oznacza, że zostało skorygowane.
Jesli w potwierdzeniu wystąpi poz 11 - nie zostało skorygowane
U mnie długo nie korygowało, podniesienie wersji zestawu świadczeń pomogło.

I w rozliczeniowym na minus wystąpi pozycja rozl. 33.
Mnie informatyk poinformował, czy konkretny zestaw jest skorygowany i jakim numerem i jaka usługa przeszkadza rozliczyć dalsze.

egol

nie rozumiem, mam sprawdzić w statystycznym czy w rozliczeniowym ?

[egol]

W statyst. zapisanym do wysyłki irozpakowanym do xml.

[Piotr29]

tzn "33" i "11" zamień na swoje numery pozycji rozliczeniowych....w Twoim przypadku te "33" będzie produktem dopiasanym na minus a "11" tą starą pozycją do usunięcia..

[rozliczenia]

treśc swx

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
- <komunikat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" xmlns:nfz="www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" typ="SWIAD" wersja="4" nfz:wersja="1.4" id-odb="07" id-inst-odb="" id-nad="70600821" id-inst-nad="001-01-885496-00-009850-20100215082828" nr-gen="141" czas-gen="2010-02-16T08:16:04" nfz:info-aplik-nad="KS-PPS 2010.00.6.0">
  <swiadczeniodawca typ-id-swd="X" id-swd="70600821" id-inst="001-01-885496-00-009850-20100215082828" />
- <zestaw-swiadczen id-inst="001-01-885496-00-009850-20100114153859" id-zest-swiad="5178" nr-wersji="40" typ="A" usun="N" mom-wprow="2010-01-16T16:01:16" mom-modyf="2010-02-16T08:15:55" nfz:nr-wersji-rozl="13">
- <dane-zestawu nfz:charakter="0">
- <pacjent>
  <ident-pacj typ-osoby="P" typ-id="P" id-osoby="33061301746" />
- <uprawnienie nfz:id-upraw="2" panstwo="PL" tytul-uprawn="U">
- <podmiot-fin>
  <nfz-min kod="07" />
  </podmiot-fin>
  </uprawnienie>
  </pacjent>
- <swiadczenie id-swiad="5101" nfz:nr-wersji-slow-swiad="2" kod-swiad="3.4" data-od="2009-08-18" data-do="2009-08-18" tryb="1" nfz:usun="N">
  <kom-org id-kom-org="001" nfz:id-tech-kom-org="39572" />
  <personel-real typ-pers="11" typ="1" wartosc="1898777" />
  <przyczyna glowna="K02" />
  <procedura id-proc="24460" typ-kodu="5" kod="23.3112" krotnosc="1" data-wyk="2009-08-18" />
  <procedura id-proc="24461" typ-kodu="5" kod="23.3117" krotnosc="1" data-wyk="2009-08-18" />
  <procedura id-proc="24462" typ-kodu="5" kod="23.3116" krotnosc="1" data-wyk="2009-08-18" />
- <nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-885496-00-009850-20100201084117" id-poz-rozlicz="26272" nr-wersji-pr="1">
  <nfz:pozycja-kor id-inst="001-01-885496-00-009850-20100114153859" id-poz-koryg="25575" />
  </nfz:pozycja-rozl>
- <nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-885496-00-009850-20100201084117" id-poz-rozlicz="26273" nr-wersji-pr="1">
  <nfz:pozycja-kor id-inst="001-01-885496-00-009850-20100114153859" id-poz-koryg="25576" />
  </nfz:pozycja-rozl>
  </swiadczenie>
- <swiadczenie id-swiad="5151" nfz:nr-wersji-slow-swiad="2" kod-swiad="3.4" data-od="2009-08-18" data-do="2009-08-18" tryb="1" nfz:usun="N">
  <kom-org id-kom-org="001" nfz:id-tech-kom-org="39572" />
  <personel-real typ-pers="11" typ="1" wartosc="1898777" />
  <przyczyna glowna="K02" />
  <procedura id-proc="25036" typ-kodu="5" kod="23.3117" krotnosc="1" data-wyk="2009-08-18" />
  <procedura id-proc="25037" typ-kodu="5" kod="23.3116" krotnosc="1" data-wyk="2009-08-18" />
  </swiadczenie>
  </dane-zestawu>
  </zestaw-swiadczen>
  </komunikat>


treśc swz

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <komunikat xmlns="www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" xmlns:nfz="www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1" typ="P_SWI" wersja="4" nfz:wersja="1.4" id-odb="70600821" id-inst-odb="001-01-885496-00-009850-20100215082828" nr-gen-odb="141" id-nad="7" id-inst-nad="" nr-gen="11910043" czas-gen="2010-02-16T09:55:22" nfz:info-aplik-nad="KS-SIKCH 2010.0.1.9">
  <swiadczeniodawca typ-id-swd="X" id-swd="70600821" id-inst="001-01-885496-00-009850-20100215082828" />
- <potw-danych>
- <potw-zest-swiad nfz:id-inst="001-01-885496-00-009850-20100114153859" id-zest-swiad="5178" nr-wersji="40" nfz:stat-imp-d-med="0" nfz:stat-wal-d-med="1" nfz:nr-wersji-rozl="13" nfz:stat-imp-d-rozl="1">
- <potw-swiadcz id-swiad="5101">
  <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="001-01-885496-00-009850-20100201084117" id-poz-rozlicz="26272" nr-wersji-pr="1" stat-imp-d-poz-rozl="1" stat-wal-d-poz-rozl="1" />
  <nfz:potw-pozycji-rozl id-inst="001-01-885496-00-009850-20100201084117" id-poz-rozlicz="26273" nr-wersji-pr="1" stat-imp-d-poz-rozl="1" stat-wal-d-poz-rozl="1" />
  </potw-swiadcz>
  <potw-swiadcz id-swiad="5151" />
  </potw-zest-swiad>
  </potw-danych>
  </komunikat>

nie wiem już nadal nie poprawia, a tu nadwykonania są do rozliczenia

[Piotr29]

Tzn z tego co widac pozycje które chcesz wykazać są pomijane...

stat-imp-d-poz-rozl="1"

prawdopodobnie wysyłasz je w tej samej wersji co wcześniej i nie są brane pod uwagę..
Czy w tym zestawie maja zostać jakieś produkty? może usuń cały zestaw i już...nie wiem jak to ma u Ciebie wyglądać...
Możesz jeszcze podnieść wersję produktu (w module Serwis > ponowne przesłanie...tu podniesie Ci wersję zestawu) lub wejść na ten produkt i go poprawić i zatwierdzić żeby podnieść wersję.....przy korektach produktów juz rozliczonych nr wersji zestawu powinien być taki sam...nie należy zmieniać wersji zestawu tylko dana pozycję rozliczeniową

[egol]

Mnie się wydaje, że produkty 25575 oraz 25576 są skorygowane numerami 26272 oraz 26273
Teraz muszą wystąpić w raporcie rozliczeniowym pozycje 26272 oraz 26273 z punktami  minusowymi.
Sprawdź to  w xml.
Muszą wystąpić na pierwszym miejscu w rap rozl. i pójdzie, jeśli to są jedyne hamujące rozliczenie.

Porozmawiaj z informatykami, co widać w zest świadczeń 5178 i swiadczeniu  5101.

egol

PS: lepiej się czyta xml z wcięciami.

[rozliczenia]

Mnie się wydaje, że produkty 25575 oraz 25576 są skorygowane numerami 26272 oraz 26273
Teraz muszą wystąpić w raporcie rozliczeniowym pozycje 26272 oraz 26273 z punktami  minusowymi.
Sprawdź to  w xml.
Muszą wystąpić na pierwszym miejscu w rap rozl. i pójdzie, jeśli to są jedyne hamujące rozliczenie.

Porozmawiaj z informatykami, co widać w zest świadczeń 5178 i swiadczeniu  5101.

egol

PS: lepiej się czyta xml z wcięciami.

niestety nie ma tych pozycji w xml rozliczeniowym

[egol]

Nie biorę pełnej odpowiedzialności za to, co Ci proponuję
Nie wiem co masz w KSPPS
Ja swoje raporty kroję tnę jak krawcowa.
Jeśli jest odpowiedz na ostatni raport rozliczeniowy i nie ma tam szablonu
to zrób jeszcze raz raport rozliczeniowy , wyślij, otwórz go w xml i dopisz dwa rekordy jako pierwsze z tymi pozycjami, 26272 i 26273
Tylko musisz wiedzieć, ile punktów miały te pozycje i w jakim szablonie poszły.
U siebie w programie szukaj zest  5178 i pozycji  25575 oraz 25576  , aby się dowiedzieć ile punktów tam było.
Szablon i punkty można wyczytać z pliku: lista umów-bieżące rozliczenie-wykaz rozliczonych produktów. Spakowany zipem otwiera się w EXCELU
Ale szukać 25575 oraz 25576.

    <nfz:pozycja id-inst="XXXXXXXXX" id-poz-rozl="26272" nr-wersji-pr="1" lb-jedn-rozlicz="-9.0000" id-szablonu-kor="101129"/>
    <nfz:pozycja id-inst="XXXXXXXXX" id-poz-rozl="26273" nr-wersji-pr="1" lb-jedn-rozlicz="-9.0000" id-szablonu-kor="101129"/>

Tak mają wyglądać rekordy dwa pierwsze, id-inst ściągnij z innego rekordu, ilość punktów wstaw odpowiednio i nr szablonu wstaw odpowiednio
egol

[Piotr29]

skoro wysyłasz produkty i w odpowiedzi masz że taka wersja juz jest zarejestrowana po stronie NFZ to znaczy że zostały wysłane wcześniej....jeśli nie pobiera ich teraz do rozliczeniowego to albo pobrało je wcześniej albo generujesz rozliczeniowy nie w tych zakresach lub datach...sprawdź jeszcze raz w którym roliczeniowym poszły te produkty...

P.S. ja osobiście nie doradzałbym ręcznego poprawiania raportów rozliczeniowych ... jeśli te produkty są w roliczonych na SZOI to najpierw je trzeba zdjąć statystycznym żeby później je wykazać na minus rozliczeniowym...

[rozliczenia]

Nie biorę pełnej odpowiedzialności za to, co Ci proponuję
Nie wiem co masz w KSPPS
Ja swoje raporty kroję tnę jak krawcowa.
Jeśli jest odpowiedz na ostatni raport rozliczeniowy i nie ma tam szablonu
to zrób jeszcze raz raport rozliczeniowy , wyślij, otwórz go w xml i dopisz dwa rekordy jako pierwsze z tymi pozycjami, 26272 i 26273
Tylko musisz wiedzieć, ile punktów miały te pozycje i w jakim szablonie poszły.
U siebie w programie szukaj zest  5178 i pozycji  25575 oraz 25576  , aby się dowiedzieć ile punktów tam było.
Szablon i punkty można wyczytać z pliku: lista umów-bieżące rozliczenie-wykaz rozliczonych produktów. Spakowany zipem otwiera się w EXCELU
Ale szukać 25575 oraz 25576.

    <nfz:pozycja id-inst="XXXXXXXXX" id-poz-rozl="26272" nr-wersji-pr="1" lb-jedn-rozlicz="-9.0000" id-szablonu-kor="101129"/>
    <nfz:pozycja id-inst="XXXXXXXXX" id-poz-rozl="26273" nr-wersji-pr="1" lb-jedn-rozlicz="-9.0000" id-szablonu-kor="101129"/>

Tak mają wyglądać rekordy dwa pierwsze, id-inst ściągnij z innego rekordu, ilość punktów wstaw odpowiednio i nr szablonu wstaw odpowiednio
egol

a jak z powrotem z xmla zrobic wsx ?

[Piotr29]

pakujesz i zmieniasz rozszerzenie

[rozliczenia]

skoro wysyłasz produkty i w odpowiedzi masz że taka wersja juz jest zarejestrowana po stronie NFZ to znaczy że zostały wysłane wcześniej....jeśli nie pobiera ich teraz do rozliczeniowego to albo pobrało je wcześniej albo generujesz rozliczeniowy nie w tych zakresach lub datach...sprawdź jeszcze raz w którym roliczeniowym poszły te produkty...

P.S. ja osobiście nie doradzałbym ręcznego poprawiania raportów rozliczeniowych ... jeśli te produkty są w roliczonych na SZOI to najpierw je trzeba zdjąć statystycznym żeby później je wykazać na minus rozliczeniowym...

ale ja je wysyłam w statystycznym, zwrotka wraca bez błędów ale ich nie zdjemuje w rozliczeniówce

[Piotr29]

w statystycznym to one poszły dużo wcześniej...czyli nie można zminusować dwa razy tych samych produktów....w zwrotce statystycznego masz ze przy walidacji pominięto produkty bo przesyłasz je w tej samej wersji...do rozliczeniówki Ci ich nie pobiera bo mają zły status...a statystyczny zwrotny Ci statusu nie zmienia bo j.w.....

tak więc pewnie zostały wysłane wcześniej....sprawdź te rozliczeniowe raz jeszcze...zastanawiam się tylko dlaczego Ci plik wpr nie zmienił statusu na tych produktach...ale to pewnie dlatego że są usunięte...

[egol]

co do pakowania
to ja w Total  Comanderze klikam dwukrotnie , rozpakowuje się jako xml, przez F4 edytuję, potem zamknij,jeszcze raz zamknij i wraca do WSX.

Jeśli nie jest trudnością zadzwonić do informatyków to dowiedz się co tam siedzi w zestawie 5178.
egol