faktura, korekta zerująca i ksef

[nuggan]

Cześć,
Zrobiłem błąd wystawiając fakturę za kapitację w sierpniu. Faktura została odrzucona i muszę zrobić korektę zerującą i wysłać ksefem, zdaje się prosta sprawa, zeruję ilości w kapitacji i wysyłam, ale ksef zrobił podsumowanie wartości netto i tym razem brutto i NFZ odrzuca tą korektę podając błąd: "błędna wartość brutto" bo na fakturze pierwotnej w ogóle nie było brutto a na korekcie jest. próbowałem sam, w końcu napisałem do kamsoftu a oni drugi dzień kręcą się wokół tematu i nie są w stanie mi pomóc. stąd moje pytanie do Was:
jak wystawić korektę i puścić ją przez KSEF żeby nie było tam wartości brutto?

jak się z tym uporam to gdzie mam dodać informację żeby naprawić pierwotny rachunek opis błędu za NFZ: Dokument nie zawiera danych Podmiotu 3 w roli 2-Odbiorca"

[Edward_B]

Faktura VAT i zwykła faktura. To sprawdź

[nuggan]

tam nigdzie nie ma miejsca na ten wybór, zresztą jak piszę faktura była "dobrze" wystawiona i ma tylko netto, to na korekcie do niej pojawiło sie brutto i przez to NFZ nie może jej zatwierdzić.

[Edward_B]

właśnie faktura pewnie była jak "FAKTURA" a korekta się tworzy jako "FAKTURA VAT" jeśli robisz ręcznie to zobacz w KSeF przed zatwierdzeniem czy ma brutto to zmień, a jak automatycznie w PPS to tam jest wybór Rachunek/Faktura/Faktura VAT

[nuggan]

w ksef mam zaznaczone "netto" (zrzut 1), ale mimo wszystko w podsumowaniu stawek podatku występuje też pole "brutto" (zrzut 2) i o to czepia się nfz. nawet próbowałem edytować plik xml przed importem do ksef ale wygląda że w pliku nie ma tej informacji.

Co do pps to jedyne miejsce gdzie widzę, że mógłbym coś wybrać to przy wysyłaniu do pliku (zrzut 3.pps) ale wtedy też ten wybór nie jest aktywny.


Na bank jest na to wcale nie trudny sposób bo Pani z NFZ mówiła, że w tym miesiącu nie tylko ja popełniłem ten błąd, tylko żę sam nie umiem tego zrobić a kamsoft albo nie chce pomóc albo ja aż tak słabo tłumaczę.

[Edward_B]

W KSeF jest pozycja netto, brutto trzeba kliknąć netto albo brutto

[KrystianT]

A o zwolnieniu z vat pamiętałeś? W mMedice jest opcja zerowania, która dodatkowo uwalnia szablon żeby z niego zrobić poprawną fakturę. PPS moim zdaniem też powinien taką opcję mieć, bo jak wyzerujesz przez KSEF to szablon w programie będzie zajęty...

[Edward_B]

Dokładnie w PPS jest zerowanie faktury czy korekty

[nuggan]

Z moich obecnych ustaleń wynika że
 kamsoft mówi: niech NFZ Olsztyn nie robi problemów i zaakceptuje różnice brutto na korekcie, w śląskim to normalna praktyka.
NFZ mówi: nie możemy zaakceptować bo się nie bilansuje faktura i korekta, system nie puszcza. Centrala potwierdza że nie można. Z ich sprawdzenia wynika że już tylko w pps nie daje się tego zrobić, pozostałe programy jakoś sobie z tym radzą.

Stanęło na tym że mam wystawić jeszcze raz fakturę na starym szablonie, uzupełnić o brakujące "podmiot / rola" a błędami martwić się potem przy wsparciu kamsoft.

Właśnie, gdzie wstawić poprawnie podmiot 2, rola odbiorca?

[banshe]

pps wstawia poprawnie role odbiorcy, to potem przy wgrywaniu faktury do ksef przy pomocji edycji pliku xml jak przechodzisz "dalej" "dalej" na stronie www ksefu w ostatnim kroku rola sie zmienia i podstawiony jest faktor zamiast odbiorca (mimo ze w XMLu jest rola poprawnie wpisana)

[nuggan]

To by wyjaśniło dlaczego jeden rachunek mam dobry a drugi zły.
Sprawdzę dziś.

[wojciech.re]

czy problem z "błędną rolą" został naprawiony czy czekamy na aktualizację?

[nuggan]

Za kilka godzin sprawdzę bez przeklikiwania w ksef i dam znać.

Problem wtedy zostanie wyzerowanie faktury żeby nie było wartości brutto, ale z tym straciłem już resztki nadziei.

[banshe]

czy problem z "błędną rolą" został naprawiony czy czekamy na aktualizację?

ale kto i co ma zaktualizowac ? problem jest po stronie ksefu, xml jest generowany dobry (jak sie uzywa API od kamsoftu i wysyla fakture do ksefu przy uzyciu tokenu autoryzacyjnego, to w ogole nie ma tego problemu) Musicie pilnowac przy wgrywaniu faktury, czy na stronie ksefu wszystkie informacje sa takie jakie powinny byc. Obawiam sie ze za miesiac moga jeszcze cos innego zmieniac.

[wojciech.re]

ok teraz rozumiem. U mnie wszystko lata po API więc nie zauważyłem problemu.