e-faktury KSef

[fr4n]

Szanowni, PPS nie wrzuca mi na rachunki przesyłane do ksef 2 tabelek:
1. Podsumowanie według stawek
2. Warunki płatności

znany komuś ten temat gdzie to ustawić ?

[zworek]

Co oznacza status "do wyzerowania" rachunku refundacyjnego? 

[Nyahaha]

Rachunek nfztowi się nie podoba więc trzeba zrobić korektę do rachunku na pełną kwotę a potem znów utworzyć rachunek z poprawnymi danymi.

[zworek]

Niepodoba się im adres płatnika, miałem w systemie nieszczęsną Grójecką zamiast Rakowiecką.
Adres już zmieniłem w PPS . Powinienem teraz:
1. usunąć fakturę z KSEF,
2. usunąć rachunek z PPS
3. wystawić rachunek w PPS
4. wysłać tenże rachunek do KSEF
5. zarejestrować nr KSEF w SZOI

Czy dobrze rozumuję ?

[Nyahaha]

nic nie usuniesz a jedynie możesz robić korekty
1. wystawiasz korektę do błędnego rachunku z już poprawionymi danymi i wysyłasz do ksef i rejestrujesz na szoi(z tym zadzwoniłbym do NFZ czy to robić)
2. ponownie robisz rachunek ale z nowym numerem rachunku.

[olusza]

Jak wygląda podgląd faktury korygującej w ksef? Czy pozycje są na minus a później na plus,czy tylko jest informacja o korekcie całej faktury? Robimy w aplikacji podatnika bezpośrednio i mamy wyzerować

[zworek]

nic nie usuniesz a jedynie możesz robić korekty
1. wystawiasz korektę do błędnego rachunku z już poprawionymi danymi i wysyłasz do ksef i rejestrujesz na szoi(z tym zadzwoniłbym do NFZ czy to robić)
2. ponownie robisz rachunek ale z nowym numerem rachunku.

Zrobiłem korektę, wysłałem do KSEF i status na szoi jest znowu jest do wyzerowania (niniejszy dokument nie jest korektą zerującą poprzednią fakturę).
 Zmieniałem tylko nazwę płatnika, więc myślałem, że nie należy zaznaczać ptaszka przy "faktura zerująca"

Muszę zrobić więc kolejną korektę. Tylko jak?
Znowu krygować pierwotną fakturę  z kolejnym numerem?
a wtedy co z 1-szą korektą?

Wyraźnie pogubiłem się

[mall]

Zrobiłem korektę, wysłałem do KSEF i status na szoi jest znowu jest do wyzerowania (niniejszy dokument nie jest korektą zerującą poprzednią fakturę).
 Zmieniałem tylko nazwę płatnika, więc myślałem, że nie należy zaznaczać ptaszka przy "faktura zerująca"

Muszę zrobić więc kolejną korektę. Tylko jak?
Znowu krygować pierwotną fakturę  z kolejnym numerem?
a wtedy co z 1-szą korektą?

Wyraźnie pogubiłem się

Zrobiłeś korektę, bez wcześniejszego wyzerowania faktury. W pierwszej kolejności musisz wyzerować fakturę, czyli zaznaczasz, że jest to faktura zerująca i dopiero po zatwierdzeniu jej przez NFZ wystawiasz właściwą korektę z prawidłowymi danymi.

[miododaj]

Cześć. Wiadomość na post fr4n.  To samo jest u mnie. Szukałem wszędzie, nawet sztuczna szukała, same bzdety. Czy już może to ogarnąłeś.

[miododaj]

Dzień dobry. Podobnie jak u fr4n. Problem z z danymi na fakturach KSEF. Wystawiłem dwie faktury. Przeszły pozytywnie procedury tzn. walidacja, KSEF i NFZ. Pani z funduszu zatwierdziła, ale miała uwagi do faktur z KSEF. Brakowało na nich tabelki z podsumowaniem wg stawek, zaznaczonej formy płatności, termin płatności wg umowy, oraz niepotrzebnie był zapisany numer naszego konta. W rachunkach wcześniej wysyłanych te dane były, bez numeru konta. Numeru konta i formę płatności ogarnąłem. Na fakturze w KS PPS odznaczone że  VAT jest ZW, w okienku termin płatności jest kalendarz, brak wyboru innego terminu płatności. Pytanie. Jak to poprawić, gdzie szukać ustawień do zmian, żeby to odpowiednio dopasować. Na starych fakturach wysłanych do NFZ z szablonu to było, chociaż w fakturze generowanej przez KS PSS nie ma takiej tabelki. Nie ma też na fakturze do KSEF.

[fr4n]

najlepsze jest to, że kamsoft wie czego dotyczy problem ale życzy sobie za tą robotę 2200 netto ...

[Paweł]

Czy po staremu do Funduszu był wysyłany rachunek czy faktura?

[Czina]

A może to kamsoft i ksef są cacy tylko program wczytujący faktury z ksef po stronie funduszu(SZOI) nie potrafi z xml zrobić czytelnej dla księgowej faktury? Ręcznie wprowadzane korekty w ksef(gov) faktury nie są czytelne w kwocie netto brutto dla księgowości.
 
Czy ktoś próbował taką wyplutą fakturę z PPS walidować nie tyle w samym NFZ(tam sprawdza numer umowy, pole indeks-kod usługi na fakturze, identyfikacynje nr szablonu etc dane nabywcy/odbiorcy) co w zewnętrznych walidatorach .xml dla ksef? Moja wychodzi z bykiem właśnie dotyczącym pól netto/brutto(<P_11>).

W PPS po walidacji i zapisie do pliku .xml ten wrzucony w KSeF(gov) jest błędny. Serwis sugeruje wysłać. Ponoć da się to po prostu wysłać i tyle.

Zamówiłem pharmind. Pachnie monopolowym...

[Paweł]

Przed chwilą wystawiłem fakturę do ksef i wszystko jest ok. Wersja programu w jakim wystawiana jest ta faktura to na pewno 4.6?

[j00ls]

Wystawiłem fakturę korygującą. Przeszła walidację w nfz, poszła do ksef. następnie wystawiłem fakturę na usługi wg szablonu - niechcący wkleiłem ten sam numer, somed na to pozwolił (sic!)  walidacja NFZ ok, --> ksef ok.  wcześniejsze wersje programu informowały o zdublowanym numerze, teraz tak się nie stało.
Aby skorygowac numer faktury - wygenerowałowem fakturę zerującą i wysłałem do walidacji NFZ - poprawnie i cyk do KSEF - poprawnie.
Na podstawie tego samego szablonu wygenerowałem ponownie fakturę z poprawnym numerem i tu znowu : walidacja NFZ - poprawnie i cyk do KSEF - poprawnie.

Teraz mam w SZOI info przy korekcie zerującej - do wyzerowania z komentarzem systemu:
Uwagi dla świadczeniodawcy
Jako dokument korygowany należy wskazać rachunek XXXX (nr wg SIKCH YYYYYYYYYYY). Dokument XXXX  (nr wg SIKCH YYYY) jest korektą.
co jest oczywiście bzdurą, bo zeruję fakturę a nie korektę.

oraz przy nowej fakturze z poprawionym numerem:
Istnieje już dokument do szablonu ZZZZZZZ.

Gdybym miał włosy to bym osiwiał do reszty...