KSEF

[Paweł]

Wystawiasz wszystko do ksef.

[elamaciek2]

Ważne żeby w kspps był wpisany poprawny nr ksef faktury korygowanej (jeżeli jest taki numer). Kolejne etapy jak zwykle - korekta w kspps, utworzenie pliku xml, wysłanie do weryfikacji szoi, wysłanie do ksef, wpisanie na szoi numeru ksef do obsługi, wpisanie nr ksef do kspps. Ja osobiście przed wystawieniem następnej korekty (albo rachunku) czekam aż korekta pojawi się na szoi. Nie wiem czy to konieczne ale z nfz lepiej ostrożnie.

[Andrzej64]

Nr ksef przy jednej będzie (z czerwca) przy drugiej nie ( z marca).
A jeszcze pytanko: zanim zacznę te korekty, mogę rozliczyć bieżący okres (czyli faktura za październik) i dopiero się zabrać za te korowody?

Z serdecznym podziękowaniem za porady :-)