KSEF

[beatakap]

Witam, bardzo proszę o podpowiedź użytkowników mMedica co powinnam wybrać z rozwijalnego słownika dot. Roli Zakładu spośród tych 11 pozycji, by wystawić prawidłowo fakturę zgodnie z uwagą jak niżej

Uwaga!

W wersji 12.4.1 aplikacji mMedica dodano przekazywanie danych zakładu leczniczego w pliku faktury ustrukturyzowanej w elemencie Podmiot3.

W związku z tym niezwłocznie po wykonaniu aktualizacji i przed wystawieniem pierwszego rachunku, należy określić rolę w KSeF dla zakładu w ścieżce: Zarządzanie > Konfiguracja > Dane świadczeniodawcy > 2. Zakład leczniczy > sekcja: KSeF.

A do wyboru mamy: 1.Faktor 2.Odbiorca 3.Podmiot pierwotny 4.Dodatkowy nabywca 5.Wystawca faktury 6.Dokonujący płatności 7.Jednostka Samorządu Terytorialnego-wystawca 8.Jednostka Samorządu Terytorialnego-odbiorca 9.Członek Grupy VAT-wystawca 10.Członek Grupy VAT-odbiorca 11.Pracownik

O co tu chodzi? co mam wybrać, jesteśmy NZOZ-em świadczącym usługi z zakresu Protetyki Stomatologicznej. Na mój rozum to wybrałabym poz.5 Wystawca faktury, ale czy to prawidłowo? element Podmiot3 dla mnie tez jest zagadką. Proszę o pomoc

[frodo]

podmiot 3 to odbiorca czyli OW NFZ za nipem po myslniku nalezy podać ID oddziału i adres też

[Edward_B]

i NIP 1070001057

[elamaciek2]

Na podglądzie faktury w SZOI pod oddziałem NFZ jest Rola - Odbiorca.
Ale jeżeli chodzi o wystawiającego fakturę to wystawiający jest wystawcą. Trzeba spojrzeć czyje dane konfigurujemy.

[beatakap]

Wielkie dzięki dla frodo, Edward_B i elamaciek2. Ale jeszcze mam pytanie o adres-gdzie ja mam go dopisać ?

[Edward_B]

Teraz na SZOI przy fakturze zerującej mam to ? Pani z NFZ powiedziała, że ona nie wie co z tym zrobić

[Krzysztof SZ]

tez dziś tak miałem jak zatwierdzili rachunek nowy to zmieniło się na wyzerowany

[kasienka9]

A ile moze wisieć ze statusem do zatwierdzenia? Rachunek z 30 kwietnia. Niby dlugi weekend był ale raczej byl tego samego dnia zatwierdzany. Moze byc vos niectak z nim?

[kangoo12]

Teraz na SZOI przy fakturze zerującej mam to ? Pani z NFZ powiedziała, że ona nie wie co z tym zrobić

U mnie komunikat, że do rachunku z szablonu musi być korekta z szablonu, też wystawiałem zerującą

[Andrzej64]

Mam zmienić jednostkę miary z "ilość" na "punkt" (oczywiście bez "). Czy zrobić to w BUM w PPS, czy lepiej tam nie ruszać i zmieniać co miesiąc w KSeF przy dodawaniu faktury (przez edycję)?
Czy może jest inne miejsce w PPS, gdzie to można zmienić (o którym nie wiem)?
Pozdrawiam
Andrzej

[frodo]

Jak pisałem wcześniej : po zmianie w BUM na punkt rozliczeniowy przy "wyślij do pliku" KS-PPS daje komunikat ze wartość wpisana nie moze przekroczyć 10 znaków i nie generuje pliku. Wróciłem w BUM na "punkt" i wtedy generują się dwa pliki EFX i Faktura ustrukturyzowana KSeF *.xml a tam w tym starym jest "punkt" a w pliku do Ksef "punkt rozliczeniowy". Czyli program sam automatycznie podstawia tam wartość właściwą.
Ale dziś wystawiałem następną fakturę i tym razem w Faktura ustrukturyzowana KSeF *.xml wstawiło tylko "punkt" bez dodatku "rozliczeniowy". Wersji ks-pps nie zmieniałem , jest najnowsza. ??

[Andrzej64]

Czyli można zmienić w BUMie na punkt i powinno być ok. Tylko pytanko - czy to nie wpływa na sprawozdawczość, w sensie czy w raportach statystycznych nie spowoduje negatywnej walidacji sprawozdawanych usług? (nie wiem, czy to pole idzie w ogóle do NFZ w pliku raportu statystycznego).
Żeby przypadkiem poprawiając jedno - nie popsuć drugiego.