KSEF

[maciejj]

Flow będzie taki, że żądanie naliczania przekaże w szablonie ksef-id i to wynikowo wrzucisz do ksefa, skąd sobie zaciągnie fakturę NFZ.

czy ja wiem? skąd ma się wziąć ksef-id skoro żadna faktura do ksef nie została wysłana? Nfz musiał by zrobić chyba samofakturowanie

[mort]

Na moje, wzorując się na diagramie SIMP/SRU, nie biorąc pod uwagę czy jestem STM czy AOS https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/komunikaty_di/2026/faktury_za_swiadczenia_simp_i_sru_v2.png

Będzie wygladać to tak:
1. wysyłka świadczeń do SZOI/Portal
2. żądanie naliczenia w SZOI/Portal
3. wygenerowanie szablonu rachunku w SZOI/Portal
4. Wgranie szablonu do programu wewnętrznego świadczeniodawcy
5. W PROGRAMIE ŚWIADCZENIODAWCY - nadanie numeru FV (swojego, nie KSeF)
6. Wysyłka Z PROGRAMU DO KSeF

i na tym jest koniec flow z obsługi programu wewnętrznego

7. NFZ z KSeF wymienia się informacjami na temat poprawności, na temat numeru FV (świadczeniodawcy), na temat nr ID_KSeF, statusu itd.

Co myślicie ?

[frodo]

coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz

[Paweł]

Jak dla mnie to po wysyłce do ksef faktury powinna się ona po prostu pokazać w SZOI po tym jak fundusz ją sobie z ksef pobierze.

Wygląda też na to, że będzie więcej roboty w przypadku jakichkolwiek problemów. Teraz zawsze można było fakturę usunąć z SZOI, poprawić i wysłać ponownie. Teraz, np. w przypadku:
Błąd importu
Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ
Faktura niepoprawna - do wyzerowania

trzeba będzie taką fakturę skorygować i wystawić ponownie...

[Paweł]

coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz

Ale jaką akceptację? Próbną fakturę wystawisz? I ile będzie trwała taka akceptacja? Pamiętaj o tym, że data wpłynięcia do ksef=data wystawienia faktury.

[marwi]

Na moje, wzorując się na diagramie SIMP/SRU, nie biorąc pod uwagę czy jestem STM czy AOS https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/komunikaty_di/2026/faktury_za_swiadczenia_simp_i_sru_v2.png

Będzie wygladać to tak:
1. wysyłka świadczeń do SZOI/Portal
2. żądanie naliczenia w SZOI/Portal
3. wygenerowanie szablonu rachunku w SZOI/Portal
4. Wgranie szablonu do programu wewnętrznego świadczeniodawcy
5. W PROGRAMIE ŚWIADCZENIODAWCY - nadanie numeru FV (swojego, nie KSeF)
6. Wysyłka Z PROGRAMU DO KSeF

i na tym jest koniec flow z obsługi programu wewnętrznego

7. NFZ z KSeF wymienia się informacjami na temat poprawności, na temat numeru FV (świadczeniodawcy), na temat nr ID_KSeF, statusu itd.

Co myślicie ?

dokładnie tak - jeszcze będziesz musiał odebrać sobie UPO - tak by mieć u siebie fakturę już z numerem KSeF.

ważne będzie by mieć dobre dane identyfikujące odbiorcę czyli OW NFZ.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-dla-swiadczeniodawcow-i-kontrahentow-nfz,8880.html

[MK]

coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz

Ale jaką akceptację? Próbną fakturę wystawisz? I ile będzie trwała taka akceptacja? Pamiętaj o tym, że data wpłynięcia do ksef=data wystawienia faktury.

Faktura ustrukturyzowana dla NFZ zawiera dodatkowe elementy, które z punktu widzenia KSeF są fakultatywne. Więc czy one są czy ich nie ma, czy są poprawne, tego KSeF nie zweryfikuje. Natomiast NFZ może bardzo z tego powodu cierpieć (np ID szablonu).  Dlatego dobrym zwyczajem wydaje się wygenerować XML z Fa(3) i wysłać do NFZ celem weryfikacji. Bo jak już było napisane, jak będzie w KSEF, a on takich elementów nie sprawdzi bo nie są istotne z punktu widzenia MF, to będzie problem z akceptacją. Jak mamy już zweryfikowaną fakturę, to ją można do KSeF wysłać a porem dosłać numer ksef faktury. Tak mi się to zdaje że będzie działać. Uwaga, nie strzelać do mnie, opisuję tylko to co wiem ;-) A nie co mi się podoba.

[frodo]

a czy z szablonu od nfz dodatkowe dane program świadczeniodawcy nie wstawi do faktury w trakcie generowania xml

[MK]

a czy z szablonu od nfz dodatkowe dane program świadczeniodawcy nie wstawi do faktury w trakcie generowania xml

Wstawi, wstawi, ale to nie jedyny taki element. Chodziło mi o wskazanie, dlaczego NFZ udostępnia walidację xml przed wysłaniem do do KSeF. Czy da się wystawić taką fakurę bez wstępnej walidacji nie mam pojęcia, nie zajmuję się komunikacją NFZ, wiem tylko tyle, że gdybym osobiście miał odpowiadać za rozliczenia w jednostce, wolałbym zweryfikować fakturę przed jej wysłaniem do KSeF. Żeby uniknąć przynajmniej części problemów. Jeszcze raz zaznaczam, NFZ chce w fakturze ustrukturyzowanej elementów fakultatywnych w FA(3). Jak bardzo tego chce? nie wiem. Czy odrzuci taką fakturę, jeśli tych elementów tam brak? Nie wiem, osobiście tym się nie zajmuję dlatego nie chcę się wypowiadać jednoznacznie. Piszę tylko o tym o czym sam wiem i wiem także, że np SOMED domyślnie faktury NFZ generować będzie jako "do wysyłki później" aby umożliwić przesłanie i walidację XML przez NFZ zanim tę fakturę do KSeF wyślemy.

[marwi]

tylko że to trochę przeczy samej idei KSeFu.
KSeF miał służyć temu by faktury były w jednym miejscu i każdy podmiot, który w niej występuje miał do niej dostęp i nie mógł jej nie przyjąć. Tak naprawdę OW NFZ jako podmiot gospodarczy będzie musiał się dostosować do KSeF a nie odwrotnie.

NFZ w momencie gdy każdy będzie musiał używać KSeF powinien wyłączyć możliwość przesyłania faktur w inny sposób tzn. poprzez portale.
 

[mort]

tylko że to trochę przeczy samej idei KSeFu.
KSeF miał służyć temu by faktury były w jednym miejscu i każdy podmiot, który w niej występuje miał do niej dostęp i nie mógł jej nie przyjąć. Tak naprawdę OW NFZ jako podmiot gospodarczy będzie musiał się dostosować do KSeF a nie odwrotnie.

NFZ w momencie gdy każdy będzie musiał używać KSeF powinien wyłączyć możliwość przesyłania faktur w inny sposób tzn. poprzez portale.

Jeśli masz na myśli ten tryb WALIDACJI o kórym było wspomniane wyżej, to NFZ na pytanie :
"Do czego służy tryb walidacja i jak działa, co się dzieje z fakturą FA(3) która przekazujemy w tym trybie? Czy nie musimy wysyłać faktury do KSeF w tym przypadku?"

Odpowiedzieli:

"Tryb walidacji jest opcjonalny i umożliwia zweryfikowanie, czy wygenerowany plik w formacie FA(3) jest zgodny z wymaganiami NFZ. Dokument przekazany w tym trybie nie będzie przyjęty do rozliczeń przez NFZ. Poprawny dokument faktury ustrukturyzowanej należy zarejestrować w KSeF i dopiero tą drogą trafi on do OW NFZ.

Żaden tryb przekazania faktury ustrukturyzowanej KSeF (za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy/SZOI czy za pomocą usług tych portali) nie zwalnia z obowiązku rejestracji faktury ustrukturyzowanej w KSeF (dotyczy także trybu awaryjnego)"

więc traktują ten tryb jako OPCJONALNA weryfikacja, nie obligatoryjna. Coś na zasadzie "jak se chcecie to se sprawdźcie, żeby nie było że nie można", ale nie mówią wprost, że nie będą tego przyjmować do rozliczeń.

[artur]

Coś czuje że od 01.02.2026 to będzie jazda bez trzymanki
Ciekawe ile podmiotów przekaże od razu dobre dokumenty rozliczeniowe żeby NFZ ich nie zakwestionował
Już widzę frustrację właścicieli że nie ma pieniędzy na czas.

[MK]

tylko że to trochę przeczy samej idei KSeFu.
KSeF miał służyć temu by faktury były w jednym miejscu i każdy podmiot, który w niej występuje miał do niej dostęp i nie mógł jej nie przyjąć. Tak naprawdę OW NFZ jako podmiot gospodarczy będzie musiał się dostosować do KSeF a nie odwrotnie.

NFZ w momencie gdy każdy będzie musiał używać KSeF powinien wyłączyć możliwość przesyłania faktur w inny sposób tzn. poprzez portale.

Jeśli masz na myśli ten tryb WALIDACJI o kórym było wspomniane wyżej, to NFZ na pytanie :
"Do czego służy tryb walidacja i jak działa, co się dzieje z fakturą FA(3) która przekazujemy w tym trybie? Czy nie musimy wysyłać faktury do KSeF w tym przypadku?"

Odpowiedzieli:

"Tryb walidacji jest opcjonalny i umożliwia zweryfikowanie, czy wygenerowany plik w formacie FA(3) jest zgodny z wymaganiami NFZ. Dokument przekazany w tym trybie nie będzie przyjęty do rozliczeń przez NFZ. Poprawny dokument faktury ustrukturyzowanej należy zarejestrować w KSeF i dopiero tą drogą trafi on do OW NFZ.

Żaden tryb przekazania faktury ustrukturyzowanej KSeF (za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy/SZOI czy za pomocą usług tych portali) nie zwalnia z obowiązku rejestracji faktury ustrukturyzowanej w KSeF (dotyczy także trybu awaryjnego)"

więc traktują ten tryb jako OPCJONALNA weryfikacja, nie obligatoryjna. Coś na zasadzie "jak se chcecie to se sprawdźcie, żeby nie było że nie można", ale nie mówią wprost, że nie będą tego przyjmować do rozliczeń.

Dokładnie. Tak jak napisałem, jest to możliwość nie obowiązek. W specyfikacji NFZ, którą widziałem, jest kilka elementów mających dopisek "wymagane do rozliczeń z NFZ", elementów, które w fakturze ustrukturyzowanej są fakultatywne. Nie będę zgadywał, co zrobi NFZ gdy tych elementów w pobranej z KseF fakturze mieć nie będzie.

[09061303]

A ja dopowiem, co nie zostało powiedziane, może z premedytacją. NFZ taką fakturę odrzuci do poprawy. A jak poprawiać się będzie faktury wysłane poprzez KSeF? Nijak, tylko korekta do zera i wystawienie od nowa.
NFZ daje to narzędzie właśnie po to, żeby tej sytuacji uniknąć przed wsadzeniem czegokolwiek tam, gdzie nie cofniemy się już bez śladu.

[Paweł]

Taki bat na świadczeniodawców. System można różnie ustawić, człowieka odpowiednio pokierować i tydzień później płacisz ale w końcu "przecież wam za to zapłacą".
Ciekawe jak na to odpowiednie organa patrzą. Faktura prawidłowo wystawiona, przeszła weryfikację w ksef ale urzędas decyduje, że jej jednak nie zapłaci. I to dopiero po 5 dniach okazuje się, że jest coś nie tak...
Już teraz mogą nie zapłacić zgodnie z umową bo nie ma wystawionych korekt, których system jeszcze nie wygenerował.