Autor Wątek: KOREKTA PACJENTA (Przeczytany 6033 razy)

Martucha · « **dnia:** Października 27, 2015, 12:42:39 pm »

Mam takie pytanie, w lutym tego roku został rozliczony pacjent za, którego NFZ zapłaciło. Dopatrzyłam się w nim błędu i chciałabym wykonać do niego korektę. Jak to zrobić od strony programu?

Edward_B · « **Odpowiedź #1 dnia:** Października 27, 2015, 13:32:09 pm »

F4 poprawiamy wysyłamy raport odbieramy i pewnie będzie korekta przy zażądaniu rozliczenia, to zrobisz korektę na minus, a potem jak ją zatwierdzą to przy następnym zażądaniu rozliczenia będzie na plus

Profesor Wilczur · « **Odpowiedź #2 dnia:** Października 27, 2015, 13:46:10 pm »

Chyba, że będzie "poprawa pozycji rozliczonej zablokowana", wtedy będzie trzeba pisać do NFZ o odblokowanie okresu.

maciek777 · « **Odpowiedź #3 dnia:** Października 27, 2015, 18:16:13 pm »

Cytat: Profesor Wilczur w Października 27, 2015, 13:46:10 pm

Chyba, że będzie "poprawa pozycji rozliczonej zablokowana", wtedy będzie trzeba pisać do NFZ o odblokowanie okresu.

W tym roku chyba nie ma blokad, ale mogę się mylić

PiotrSz · « **Odpowiedź #4 dnia:** Października 28, 2015, 18:37:10 pm »

Cytat: maciek777 w Października 27, 2015, 18:16:13 pm

Cytat: Profesor Wilczur w Października 27, 2015, 13:46:10 pm
Chyba, że będzie "poprawa pozycji rozliczonej zablokowana", wtedy będzie trzeba pisać do NFZ o odblokowanie okresu.

W tym roku chyba nie ma blokad, ale mogę się mylić

To zależy od księstwa.. u nas w Małopolsce mogę w tej chwili bez żadnych cudów korygować styczeń 2015, natomiast w którymś OW o ile dobrze pamiętam jest blokada 45 dni po zakończeniu miesiąca..

Dodatkowo trzeba rozróżnić, co chcemy korygować. Jeżeli tylko część "statystyczną" bez ruszania produktu rozliczeniowego to edytujemy, wysyłamy i o ile walidacja i weryfikacja bez błędów to koniec poprawiania, korekty nie będzie! Jeżeli natomiast ruszymy rozliczony wcześniej produkt to będzie korekta. Gdyby się okazało że korekta rozliczenia polega na "wymianie pacjenta" bo rozliczenie jest nie dla tego co trzeba to należy ubić cały zestaw rozliczony wcześniej dla błędnego i dodać nowy z poprawnymi danymi dla poprawnego pacjenta. Wtedy obligatoryjnie oczywiście korekta + ew rozliczenie "plusa" później.

Pozdrawiam

JEDWABNIK · « **Odpowiedź #5 dnia:** Listopada 17, 2015, 18:10:56 pm »

Proszę o informację w jaki sposób poprawić w Somedzie ,,hurtowo" ten sam błąd? NFZ zrobił wsteczną weryfikację raportów i od stycznia mam do poprawy 1000 błędów ponieważ zaznaczony był zły tryb przyjęcia.

09061303 · « **Odpowiedź #6 dnia:** Listopada 17, 2015, 20:14:56 pm »

Moduł rozliczenia - rejestr świadczeń - odpowiednio ustawić filtry (najlepiej po kodzie błędu) - Wyszukaj
CTRL + F6 - zmiana trybu przyjęcia
Wybrać odpowiedni i zatwierdzić.