podsumowując: rachunek korygujący za świadczenia - jak zaznaczyć aby był na zero?
czy jeden ma być z minus? a drugi z plus?
wysłałam rachunki z korektą ale są na razie z minus i z statusem: "sprawdzony
oczekuje na korektę".
następnie dostałam raport zwrotny w "żądaniu rozliczenia" z kwotą dodatnią (ta sama suma co ujemna) - czyli teraz z tego szablonu robię kolejny rachunek? - już nie korektę, aby wyszło na zero, tak? dobrze rozumuję?
jak zaznaczyć, że to rachunek do korekty? czy to będzie wiadomo, że to dotyczy korekty?