Korekta do korekty

[SERWERKA]

Witam chciałam zapytać czy ktoś z Was spotkał się z następującym komunikatem na SZOi:
"Zgodnie z zarządzeniam Nr 13/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2010 r. korekty rachunków powinny odnosić się zawsze do rachunku pierwotnego. Dokument, który Państwo przesyłają odnosi się do korekty. W razie problemów proszę skontaktować się z dostawcą oprogramowania w celu ustalenia czy program rozliczeniowy, którego Państwo używają obsługuje korekty rachunków zgodnie z w/w zarządzeniem."
Problem pojawił się po wystawieniu korekty do korekty po wtórnej weryfikacji deklaracji z 2010r.   

[Paweł]

Wpisując tytuł tego tematu do wyszukiwarki otrzymuję dwie strony wyników.
Pierwszy z brzegu:
http://forumpps.pl/index.php?topic=4449.msg24769#msg24769

[SERWERKA]

Przepraszam, faktycznie jest sporo na ten temat.
Doszukalam sie pewnej mozliwosci rozwiazania: niestety w module Admin-Opcje- Korekty do rachynku nie moge zmienic wartosci domyslen, na dole okna zmienia sie na tak jednak u gory nadal widnieje nie? Slaba jestem w tym PPSie, moze ktos mi pomoze?

[Paweł]

U "góry" pokazuje wartość domyślną. Na dole wartość aktualną.

[Oktawiad]

Witam mam pytanie odnośnie korekty do korekty. Dzwoniłam Dzis do NFZ ({PZNAN) odnośnie korekt za poprzedni rok (chodzi o te zgony) i pani mi powiedziała ze do każdego miesiąca ma być zrobiona korekta i wydrukowana oraz do m-ca stycznia w ktorym juz miałam raz wystawioną korektę należy wystawić druga do rachunku pierwotnego problem w tym że ponoć cos trzbea zmienić w administrator czy ktos może wie gdzie i co należy zmienić żeby moć wystawić ją do rachunku pierwotnego???proszę o pomoc i z góry dziękuje

[Tomek R]

Tak jak pisał Paweł - używaj wyszukiwarki!

Robisz korektę do ostatniej korekty, a w opcjach w module Admin ustawiasz zmienną KOREKTY_DO_RACHUNKU na TAK

[Oktawiad]

ale tę zmienna  rachunku na tak zmieniam tylko w przypadku korekty do korekty czy później jak bede robiła korekty do rachunków pierowtnych to może to nada w admin tak być?

[Tomek R]

Tak. Wtedy każda następna korekta będzie miała na wydruku odniesienie do rachunku pierwotnego.

[Kasia]

Opcje w panelu admin są ustawione prawidłowo - mimo to, w przypadku ponownej korekty do tej samej faktury tworzy jednak korektę do korekty.
Znacie jakiś sposób na to, poza kontaktem z Kamsoftem.
(wersja programu najnowsza)

[Manioo SE]

korektę robi się do korekty i to jest prawidłowo

chodzi tylko o to, że na wydruku  ma być widoczny nr korekty do rachunku korygowanego a nie korygowanej korekty

[Kasia]

Nie do końca jest tak, ponieważ Fundusz zarządzeniem wprowadził obowiązek tworzenia korekty do faktury bazowej, a nie do korekty. W związku z tym odwołanie do tej faktury musi być i na wydruku i w wersji elektronicznej przekazywanej na SZOI - a tak nie było.
Ale już dzięki - władza programowa coś tam zrobiła i poszło 

[Justek]

witam,
mam pytanie odnośnie korekt do rachunku- mam wystawionych kilka po wstecznej weryfikacji. W NFZ mówili, że na korekcie (wydruku) ma być dopisana krótka informacja (opis) powodu wystawienia korekty i że podobno można te informacje dopisać przy robieniu wydruku. Niestety nie widzę w którym momencie mogę te dane uzupełnić...

[Paweł]

W NFZ mówili, że na korekcie (wydruku) ma być dopisana krótka informacja (opis) powodu wystawienia korekty

Znowu jakiś nadgorliwiec.
Nigdy jeszcze nie napisałem powodu korekty i nigdy nikt się nie przyczepił. Bo niby jaki może być inny niż korekta świadczeń.

"powód - wystawiam korektę bo wyszła w żądaniu rozliczenia a dlaczego tego nie wiem"

[Justek]

dla mnie to też głupota,
ale czy fizycznie da się ten opis jakoś dopisać?

[Bartosz]

Tak, kontrakty -> rachunki refundacyjne -> [F5] drukuj -> rachunek/Faktura VAT -> [F5] drukuj -> pole uwagi