Aktualizacja nr 2010.03.00.06 z dnia 2010-11-15
Powoduje aktualizację bazy danych!MODUŁ 11 TERMINARZ1. Poprawione skanowanie dokumentów.
MODUŁ 12 ZLECENIA1. Tryb przyjęcia może być ustawiany według opcji również dla zleceń w trybie niewizualnym - np. skierowania w wynikach badań.
2. Tryb przyjęcia może zostać ustawiony według opcji również dla wynikania zleceń zarezerwowanych w terminarzu pod warunkiem, że:
a) Rezerwacja nie miała płatności
b) Nie zmieniono ręcznie trybu przyjęcia, czyli tryb przyjęcia dla rezerwacji ustawiony był na brak danych.
3. W przypadku ustawienia trybu przyjęcia: brak danych, podczas zatwierdzania zlecenia rozliczanego na NFZ pojawia się komunikat a nie błąd. Można zatwierdzić takie zlecenie. Komunikat nie pojawi się, jeśli poradnia wykonująca ma VIII resortowy wskazujący na poradnię POZ.
4. Opcja zleceń ustawiająca automat wyboru trybu przyjęcia została zmieniona na wybór z listy (zamiast "ptaszka") otrzymała bowiem dodatkową wartość. Obecnie mamy następujące wartości opcji (nazwa opcji: Automatyczny wybór trybu przyjęcia):
a) Nieaktywny - system nie zmienia trybu przyjęcia wraz ze zmiana kierunku, oraz rozliczenia zlecenia
b) Aktywny, z wyborem trybu nagłego (działa jak wcześniej zaznaczony "ptaszek" opcji) czyli:
i. Jeśli w rozliczeniach brak umowy z NFZ - tryb przyjęcia
brak danych ii. Jeśli kierunek zlecenia ustawiono na ze skierowania (zewnętrznego lub wewnętrznego) - tryb przyjęcia
planowe na podstawie skierowania iii. Dla innych kierunków, jeśli zlecenie było zarezerwowane w terminarzu - tryb przyjęcia
planowe bez skierowania iv. Jeśli kierunek zlecenie to bez skierowania i zlecenie nie było zarezerwowane w terminarzy -
tryb nagły c) Aktywny, bez wyboru trybu nagłego:
i. Jeśli w rozliczeniach brak umowy z NFZ - tryb przyjęcia
brak danych ii. Jeśli kierunek zlecenia ustawiono na ze skierowania (zewnętrznego lub wewnętrznego) - tryb przyjęcia
planowe na podstawie skierowania iii. W każdym innym przypadku - tryb przyjęcia
planowe bez skierowania5. Kolumna Typ płatnika na liście zleceń. Informuje o tym, jakie ustawienie "typ płatnika" było wybrane podczas ostatniego przeliczania zlecenia.
MODUŁ 21 GABINET1. Poprawione wyświetlanie wyników badań na wizycie.
2. Nowa wizyta - zapamiętywanie maksymalizacji okna Poczekalni.
3. Zmiana domyślnego wzoru wydruku L4, gdzie w danych adresowych był adres płatnika a teraz będzie adres pacjenta.
4. Opcje Wizyty: dodane zostały opcje pozwalające na automatyczne wiązanie nowych danych przy wejściu na Wizytę (zakładka "Wiązanie nowych danych").
MODUŁ 22 STOMATOLOG1. Lista skierowań - usunięcie błędu który mógł powodować brak widoczności nowo dodanych skierowań.
2. Wystawianie recept - mogło kończyć się błędem BDE.
MODUŁ 24 REHABILITACJA1. Usunięcie błędu BDE podczas wyboru aparatu.
2. Mechanizm wyboru trybu przyjęcia został dostosowanych do zmian NFZ.
MODUŁ 44 DEKLARACJE1. Seryjne tworzenie/wydruk deklaracji: poprawione sortowanie danych.
MODUŁ 52 KARTOTEKI1. Dodany adres na karcie poradni, możliwość wydruku w starym i nowym edytorze.
MODUŁ 53 ROZLICZENIA1. Poprawa przeglądania komunikatów deklaracji POZ. Nie można było przeglądać komunikatów POZ w wersji 2.1.2 i 3.1.2 . Mógł pojawić się błąd "is not a valid integer value".
2. W komunikacie deklaracji POZ dla pracowników z charakterem pracy innym niż Lekarz zapisywany jest nr PESEL i nr prawa wykonywania zawodu.
MODUŁ 55 KASA1. Poprawiono blokowanie sposobu zapłaty po przyjęciu pierwszej wpłaty.
2. Poprawiono blokowanie płatnika dla przyjmowania wpłat za faktury oraz dla wypłat po przyjęciu pierwszej wpłaty.
3. Poprawiono błąd w przypadku wypłaty jednym dokumentem kasowym kilku korekt. Na raporcie kasowym zamiast jednej wpłaty pojawiały się dwie (lub więcej, jeśli było więcej korekt jednocześnie wypłacanych).
4. Poprawiono zestawienie usług zafiskalizowanych - w przypadku korekty zafiskalizowanej faktury pozycja na zestawieniu była dublowana. Uwaga, zestawienie to nie operuje na nowościach w mechanizmie fiskalizacji wprowadzonych po 1 stycznia 2010. Nie uwzględnia więc możliwości kilkukrotnej, częściowej fiskalizacji usługi, nie rozróżnia fiskalizacji, które zostały zafakturowane czy anulowane. W związku z tym zaleca się do analizy danych począwszy od roku 2010 użyć nowej funkcjonalności
Zestawienie fiskalizacji - nowe.
5. Nowe zestawienie fiskalizacji operujące na strukturze wprowadzonej w 2010 roku. Zestawienia nie można wykonać na starszych danych, gdyż ich po prostu nie ma.
6. Zablokowano przyjmowanie opłat dla faktur zaliczkowych. Faktura zaliczkowa powstaje wraz z przyjęciem opłaty jest więc w pełni opłacona. Nie można jej ponownie opłacić. System posiadał jednak lukę, która powodowała, że poprzez mechanizm zaległości można było ponownie opłacić fakturę. Zablokowano taką możliwość, zamiast tego program proponuje wystawienie kolejnej faktury zaliczkowej. W najbliższym czasie faktury zaliczkowe powinny w ogóle zniknąć z listy zaległości.
7. Nowa opcja (w sekcji opcje nowej faktury) Pozwól na wystawiania "zwykłych" faktur dla przyjęć i rezerwacji "na przyszłość". Po jej włączeniu rezerwacje na kolejne dni, oraz przyjęcia, mogą być fakturowane tak jak wykonania, to znaczy nie jako faktura zaliczkowa.
8. Nowe zestawienie fiskalizacji.
INNE1. Od tej wersji program główny (KSPL.exe) będzie sygnalizować brak widoku V$S (tylko Oracle). Po zatwierdzeniu będzie można pracować dalej.
2. W modułach "11 TERMINARZ", "12 ZLECENIA" i "21 GABINET" zmieniona została obsługa czytnika (Śląski OW NFZ) - można teraz używać go bez karty profesjonalisty, dla usprawnienia procesu wyszukiwania pacjentów. Nie będzie także pojawiał się błąd autoryzacji przy problemach z czytnikiem - jeśli tylko można odczytać dane podstawowe z karty pacjenta. W obu przypadkach nie da się oczywiście wydrukować pacjentowi kuponów spersonalizowanych, gdyż do tego wymagana jest w pełni sprawna obsługa czytnika i działająca karta profesjonalisty.
3. Podczas wykonywania zadania USTAW_ZNACZNIKI_W_UMOWACH pojawiał się błąd: Niepoprawna definicja eksportu funkcji.
Zestawienie fiskalizacji - noweFunkcja dostępna w module Kasa w menu Funkcje dodatkowe/zestawienia/Zestawienie fiskalizacji - nowe. Zestawienie to operuje na nowym mechanizmie finalizacji wprowadzonym pod koniec 2009 roku, a więc obowiązującym w roku 2010. Mechanizm ten pozwala między innymi na częściową fiskalizację usługi wraz z przyjmowaniem kolejnych opłat za usługę. Przechowuje również informację o fakcie zafakturowania zafiskalizowanych usług oraz anulowania fiskalizowanych usług. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie specjalnych zestawień dla systemu FK w którym można wyróżnić osobno opłaty zafiskalizowane a osobno faktury i jednocześnie odpowiednio zapanować nad późniejszym zafakturowaniem usług co wiąże się z odpowiednimi przesunięciami na kontach w systemie FK.
Każda pozycja uwzględniana w zestawieniu może być w jednym z trzech stanów:
1. Fiskalizacja - jest to informacja, że dana opłata występuje tylko na paragonie fiskalnym.
2. Fakturowane sprzedaże - dana pozycja po zafiskalizowaniu została zafakturowana. Jeśli wcześniej dana kwota została wysłana do systemu FK to w momencie zafakturowania należy w systemie FK skorygować poprzedni zapis i daną kwotę ponownie wprowadzić do systemu teraz już wraz z fakturą VAT. Zwykle bowiem systemy FK niezafakturowane opłaty przechowują na innych kontach niż opłacone faktury. Gdyby system nie przechowywał informacji o dacie i fakcie zafakturowania wcześniej zafiskalizowanej opłaty, kwota z faktury mogłaby ponownie wejść do systemu FK bez wywoływania korekty wcześniejszego zapisu. Po zafakturowaniu fiskalizacji pozycja taka nie może już zmienić swojego stanu, nawet jeśli zostanie wystawiona faktura korygująca, dla systemu FK będzie ona zwykłą korektą do poprawnie zbilansowanej faktury, więc jakiekolwiek zmiany stanu fiskalizacji nie są konieczne.
3. Anulowana sprzedaże - dana pozycja po zafiskalizowaniu została anulowana (anulowano opłatę, nie ma to jednak żadnego znaczenia z punktu widzenia drukarki fiskalnej!). W przypadku komunikacji z systemem FK należy dokonać korekty zapisów podobnie jak w przypadku fakturowania, z tym, że w omawianym przypadku kwota nie wejdzie już ponownie do systemu FK, gdyż brak tu faktury.
Zestawienie udostępnia dane o:
1. dacie i godzinie fiskalizacji,
2. stanie fiskalizacji (fiskalizacja, zafakturowana fiskalizacja, anulowana fiskalizacja),
3. zafiskalizowanej kwocie,
4. stawce VAT,
5. paragonie fiskalnym,
6. poradni i pracowniku, którzy wykonali zafiskalizowaną usługę,
7. operatorze, który zafiskalizował usługę,
8. usłudze,
9. dacie i godzinie anulowania zafiskalizowanej usługi - jeśli anulowano, oraz operatorze, który anulował opłatę
10. dacie i godzinie zafakturowania usługi - jeśli zafakturowano, oraz operatorze, który fakturował Wynik można pogrupować po stawkach VAT (zawsze) i dodatkowo po:
1. poradni
2. operatorze
3. pracowniku
4. stanie fiskalizacji.
Pełna wersja komunikatu z wykazem zmian
Gości: 457
Ukrytych: 0
Użytkowników: 2
Użytkownicy online:
