Rozliczenia świadczeń w ZOP PSY czyli Paranoja według NFZ:(

[lukaszpps]

Nie mam już pomysłu jak prawidłowo rozliczyć świadczenia w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym psychiatrycznym, pacjenci przebywają w zakładzie przez całe miesiące , do tej pory wykazywałem świadczenia w ten sposób że kolejne miesiące pobytu wykazywałem jako osobne zestawy świadczeń. W związku z tym ze od nowego roku nie można dodawać kolejnego zestawu świadczeń z tym samym numerem księgi głównej miesiąc luty dopisałem jako kolejny produkt( klawisz F4 następnie  alt+F2). Według NFZ w ten sposób wysłałem raport który skasował świadczenia za styczeń , dodał je ponownie oraz dodał świadczenia za luty, co jest według nich całkowicie niezgodne z przepisami, dodatkowo otrzymałem informacje iż to że dostajemy pieniądze co miesiąc to złamanie reguł i kasę powinniśmy dostawać dopiero po zakończeniu hospitalizacji co w naszym przypadku oznacza raz do roku . Kompletna paranoja, ma ktoś jakieś świeże doświadczenia  z tego roku i udało mu się poprawnie rozliczyć luty.

[Paweł]

Według NFZ w ten sposób wysłałem raport który skasował świadczenia za styczeń , dodał je ponownie oraz dodał świadczenia za luty

Może coś źle robisz. Powinny iść tylko za luty.

dodatkowo otrzymałem informacje iż to że dostajemy pieniądze co miesiąc to złamanie reguł i kasę powinniśmy dostawać dopiero po zakończeniu hospitalizacji co w naszym przypadku oznacza raz do roku

Może trzeba się udać do pani Dyrektor i wynegocjować jakąś ugodę.
Z uwagi na charakter świadczonych usług nie można traktować zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, gdzie pacjenci przebywają miesiącami, jak zwykłego szpitala.
Spobób finansowania przewidziany w przepisach może zagrozić jakości oraz ciągłości udzielania świadczeń oraz doprowadzić do zaprzestania działalności świadczonej przez zakład.

[lukaszpps]

Jakoś nie bardzo widzę możliwości zrobienia czegokolwiek żle
a komunikaty swx wygladaja tak

ŚWIADCZENIE ZA STYCZEŃ
- <zestaw-swiadczen id-inst="001-01-929615-00-008821-20080131174843" id-zest-swiad="21555" nr-wersji="1" typ="S" usun="N" mom-wprow="2010-02-15T17:55:37" mom-modyf="2010-02-15T18:13:22" nfz:nr-wersji-rozl="1">
- <dane-zestawu nfz:charakter="0">
- <pacjent>
<ident-pacj typ-osoby="P" typ-id="P" id-osoby="280XXXXXX />
- <uprawnienie nfz:id-upraw="2" panstwo="PL" tytul-uprawn="U">
- <podmiot-fin>
<nfz-min kod="16" />
</podmiot-fin>
- <dokument>
<karta numer="R/25/02317300-1" />
</dokument>
</uprawnienie>
</pacjent>
- <zlecenie typ="S" data="2007-12-06">
- <swd-zlec typ-id="R" id-swd="33XXXXX1" id-kom-org="001">
<personel-zlec typ-pers="11" npwz="8955025" />
</swd-zlec>
</zlecenie>
- <hospitalizacja>
<ksiega rok="2010" nr="1" poz="4012007" />
<przyjecie tryb="1" data="2010-01-01" />
</hospitalizacja>
- <swiadczenie id-swiad="24158" nfz:nr-wersji-slow-swiad="2" kod-swiad="14.3" data-od="2010-01-01" data-do="2010-01-31" dni-lecz="31" nfz:usun="N">
<kom-org id-kom-org="006" nfz:id-tech-kom-org="9640" />
<personel-real typ-pers="11" typ="1" wartosc="8955XXXXX" />
<przyczyna glowna="F00.1" wsp1="G30" wsp2="R32" wsp3="R15" />
<procedura id-proc="16222" typ-kodu="5" kod="89.00" krotnosc="31" data-wyk="2010-01-31" />
- <nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-929615-00-008821-20080131174843" id-poz-rozlicz="35552" nr-wersji-pr="1">
<nfz:dane-poz-rozl prod-jedn="5.15.12.0000219" prod-kontr="04.5162.003.02" wyroznik="3" nr-umowy="160001254100004" rok="2010" miesiac="01" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2010-01-01" data-do="2010-01-31" cena="X.XXX00" waga-pkt="10.0000" krotnosc="31.0000" krotn-fakt="31.0000" id-upraw="2" taryfa="1.0000" lb-jedn-rozlicz="310.0000" />
</nfz:pozycja-rozl>
</swiadczenie>
</dane-zestawu>
</zestaw-swiadczen>




DRUGI KOMUNIKAT Z SWIADCZENIEM ZA LUTY
- <zestaw-swiadczen id-inst="001-01-929615-00-008821-20080131174843" id-zest-swiad="21555" nr-wersji="3" typ="S" usun="N" mom-wprow="2010-02-15T17:55:37" mom-modyf="2010-03-01T17:47:17" nfz:nr-wersji-rozl="3">
- <dane-zestawu nfz:charakter="0">
- <pacjent>
<ident-pacj typ-osoby="P" typ-id="P" id-osoby="280XXXXXX" />
- <uprawnienie nfz:id-upraw="2" panstwo="PL" tytul-uprawn="U">
- <podmiot-fin>
<nfz-min kod="16" />
</podmiot-fin>
- <dokument>
<karta numer="R/25/02317300-1" />
</dokument>
</uprawnienie>
</pacjent>
- <zlecenie typ="S" data="2007-12-06">
- <swd-zlec typ-id="R" id-swd="33XXXXX" id-kom-org="001">
<personel-zlec typ-pers="11" npwz="89XXXX" />
</swd-zlec>
</zlecenie>
- <hospitalizacja>
<ksiega rok="2010" nr="1" poz="4012007" />
<przyjecie tryb="1" data="2010-01-01" />
</hospitalizacja>
- <swiadczenie id-swiad="24158" nfz:nr-wersji-slow-swiad="2" kod-swiad="14.3" data-od="2010-01-01" data-do="2010-01-31" dni-lecz="31" nfz:usun="N">
<kom-org id-kom-org="006" nfz:id-tech-kom-org="9640" />
<personel-real typ-pers="11" typ="1" wartosc="89XXXXX" />
<przyczyna glowna="F00.1" wsp1="G30" wsp2="R32" wsp3="R15" />
<procedura id-proc="16222" typ-kodu="5" kod="89.00" krotnosc="31" data-wyk="2010-01-31" />
</swiadczenie>
- <swiadczenie id-swiad="24446" nfz:nr-wersji-slow-swiad="2" kod-swiad="14.3" data-od="2010-02-01" data-do="2010-02-28" dni-lecz="28" nfz:usun="N">
<kom-org id-kom-org="006" nfz:id-tech-kom-org="9640" />
<personel-real typ-pers="11" typ="1" wartosc="8955025" />
<przyczyna glowna="F00.1" />
<procedura id-proc="16516" typ-kodu="5" kod="89.00" krotnosc="28" data-wyk="2010-02-28" />
- <nfz:pozycja-rozl id-inst="001-01-929615-00-008821-20080131174843" id-poz-rozlicz="35854" nr-wersji-pr="1">
<nfz:dane-poz-rozl prod-jedn="5.15.12.0000219" prod-kontr="04.5162.003.02" wyroznik="3" nr-umowy="160001254100004" rok="2010" miesiac="02" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2010-02-01" data-do="2010-02-28" cena="XXXXX" waga-pkt="10.0000" krotnosc="28.0000" krotn-fakt="28.0000" id-upraw="2" taryfa="1.0000" lb-jedn-rozlicz="280.0000" />
</nfz:pozycja-rozl>
</swiadczenie>
</dane-zestawu>
</zestaw-swiadczen>

[Bartosz]

Dodajesz nowy kontakt, a nie produkt czyli poprawnie pod warunkiem że nie skorygowałeś produktu jednostkowego ze stycznia. Czyli tak jak tu opisałem: http://forumpps.pl/index.php?topic=2373.msg12294#msg12294

A w pliku z umową *.umx jak masz ustawiony atrybut schemat-mies dla produktu jednostkowego 5.15.12.0000219?

Coś podejrzewam że pani/pan z NFZ przeglądała raport statystyczny i nie znalazła w nim produktu jednostkowego ze stycznia i uznała że go usunąłeś. A to program zachował się zgodnie z zarządzeniem 79/2009 i nie przesłał produktu jednostkowego ze stycznia bo nie było takiej potrzeby.

[lukaszpps]

Bartosz sęk w tym że  robię tak jak  napisałeś czyli staję na świadczeniu za styczeń naciskam  F4  potem Alt+F2 i wpisuje luty.

a w umowie mam coś takiego
poz-pak kod-jedn="5.15.12.0000219" waga-baz="10.0000" wsp="1.00" waga-efekt="10.0000" schemat-krot="OZ" schemat-mies="P" tryb-real="S"

czyli z tego co rozumiem powinni płacić na koniec realizacji pozycji rozliczeniowej , za kolejne miesiące .


Bartosz możesz uscislic co rozumiesz pod pojęciem "produktu jednostkowego" czy chodzi Ci o id-poz-rozl ? przejrzałem komunikaty swx za zeszły rok i schemat swx był dokładnie taki sam a jakoś jednak dało się rozliczać , teraz po zmianie personelu znowu problem .
Według informatykóe z ZOW NFZ problem jest w tym że do swiadczenia za styczen nie jest dołączana id pozycji rozliczeniowej co SIKCH traktuje jako korektę świadczenia za styczeń.

Jestem po rozmowach z NFZ i Kamsoft , raporty swx które wysyłam są poprawne  problem jest po stronie NFZ  , według kamsoft problem dotyczy tylko zachodniopomorskiego NFZ , jutro wrócą raporty innych świadczeniodawców to zobaczę co w nich będzie działo.

[lukaszpps]

Sprawa częściowo wyjaśniona, komunikat swx który wysyłam do NFZ jest poprawny, problem jest po stronie serwera który interpretuje  wysłanie informacji o poycie w styczniu jako korektę. Problem ten występuje tylko w Zachodniopomorskim NFZ i wynika  takiego a nie innego ustawienia serwera importującego świadczenia co zostało potwierdzone przez ich informatyków. Ciekawe czy i kiedy to poprawią , generalnie czuję niesmak po trzech dniach udowadniania wszystkim ze nie jestem wielbłądem.