Korekta, korekty wyzerowanej

[edysia0280]

Witam. Proszę niech ktoś mi wytłumaczy co robię źle  . Wystawiłam fakturę (nr3) w ksef i okazało się, że na fakturze jest numer konta, który nie powinien się tam znaleźć. No więc NFZ kazał zrobić korektę. Żeby zrobić korektę trzeba było wyzerować fv w ksef. Więc w ks-pps zrobiłam korektę rachunku (nr4) (wyzerowałam rachunek) i wysłałam do ksef. Po czym okazało się, że na korekcie zerującej (nr4) jest netto i brutto, a na rachunku głównym(nr3) jest netto. Więc zrobiłam korektę(nr5), korekty zerującej (nr4), żeby następnie zrobić nową korektę (nr6)do fv pierwotnej (nr3). Następnym krokiem jaki chciałam zrobić było przesłanie korekty (nr5) do walidacji w SZOI. I tam wyskakuje komunikat: (E)BXSD Plik niezgodny ze schematem XSD. Co dalej. POMOCY !!! Może jest jakaś instrukcja gdzieś, gdzie można poczytać.