e-faktury KSef

[marwi]

Cześć,

a co robicie przy fakturach KSEF wgranych na SZOI które po weryfikacji są na błędzie ,,Błąd importu"komunikat ,, Data dostawy/wykonania w korekcie 31.01.2026 niezgodna z dokumentem korygowanym 26.01.2026,,.  Dodam że w innych umowach tak samo generuję plik i przechodzi.

no to masz różnicę w datach 31.01 a w fakturze 26.01.
zmień w korekcie też na 26.01

[Paweł]

Teraz już nie zmienisz. Najpierw trzeba wyzerować korektę a później wystawić ja ponownie.

[Nyahaha]

Najlepiej jeszcze dać znać NFZ bo jak nie poinformuje się to nic nie zrobią a tak zmienią status. Tylko trzeba im to wytłumaczyć co się stało że to i tamto z fakturą/korektą się stał.

[Ania_rch]

Po ostatniej aktualizacji programu kp-PPS mam problem z przekazaniem rachunku do szoi. Program pokazuje komunikat, że zapisał rachunek w formacie .xml jednak zapisuje go w inny formacie który z kolei nie jest przyjmowany przez szoi, ani do starej metody przesłania ani do weryfikacji zgodności do ksef. Czy ktoś też miał może taki problem i wie jak go rozwiązać?

[Edward_B]

usuń rachunek i utwórz przez exsport

[Edward_B]

Ania_rch mam pytanie, po co zadajesz pytanie na FORUM?

[spoon667]

Od razu przez KSeF - przekroczone 200mln czy po prostu od razu postanowione żeby "trenować" KSeFa?

przekroczone

[spoon667]

Tez mieliśmy wysłany inny rachunek który był blednie wygenerowany - ale nie był wystawiony w somed. Po jakimś czasie jego status zmienił się na "usunięty", więc może ktoś coś u nas wyjaśniał przez telefon. Na pewno nie było z naszej strony przycisku "usuń"

[G@nd@lf]

Czy udało się komuś wczytać fakturę do KSEF z PPS'a ?
Przyznam się, że żadnych danych w programie nie zmieniałem. Ustawiłem tylko to co było w instrukcji odnośnie trybu podstawowego.
Zrobiłem fakturkę na podstawie szablonu i wygenerowałem do pliku a następnie wczytałem do SZOI na zakładce: Walidacja faktur przez przekazaniem do KSEF.
Wynik walidacji pozytywny a w danych szczegółowych:
  (00004) Dokument zawiera element DodatkowyOpis z kluczem "identyfikator-swiadczeniodawcy"
  (00030) Format dodatkowego opisu o kluczu "identyfikator-swiadczeniodawcy" jest poprawny
  (00101) Numer umowy jest poprawny.
  (00103) Kod świadczeniodawcy jest poprawny.
Wszystko z zielonymi "ptaszkami".
Następnie po zalogowaniu do KSEF gdy próbowałem wgrać plik to otrzymuję komunikat w czerwonej ramce: Plik XML zawiera błędy.

[pabur]

Też tak miałem - w KSeFie jak pojawiło mi się na czerwono to zrobiłem tam "edytuj" a potem bez jakiejkolwiek zmiany klikałem "kolejny krok" - jak przeszło całe to pojawił się komunikat, że wszystko ok...

Warto też sprawdzić dokładne dane w trakcie tych "kroków" bo mi za pierwszym razem zaciągnął z PPS'a jakiś stary rachunek bankowy z przed 10 lat choć w raportach rozliczeniowych/fakturach z SZOI
zawsze był aktualny...

Po wgraniu numeru z KSeF do SZOI, najpierw miałem komunikat w SZOI przesz jakieś 2 godziny, że "brak faktury w ksef" czy coś takiego a potem komunikat zmienił się na "wgraną w systemie NFZ" i mam rachunek tak jak zawsze "do zatwierdzenia".