KSEF

[Paweł]

Dlatego ja nawet nie waliduję tych faktur w NFZ. Już lepiej zrobić to ocznie w ksef

[Edward_B]

Właśnie ta walidacja to tak tylko pod publikę, później i tak księgowość oczami sprawdza. Dla mnie Pani z księgowości przekazała co ma być:
- Poza nabywcą NFZ Warszawa to podmiot trzeci czyli jak dla mnie NFZ Olsztyn
- data początkowa okresu, którego dotyczy faktura
- data końcowa okresu, którego dotyczy faktura
- tylko przelew bez nr konta
podobno u mnie tego nie było, czemu nie wiem zrobiłem wyzerowanie faktury i czekam

[banshe]

ja też Olsztyn i mam wszystkie punkty na fakturze o ktorych mowisz, numer konta bankowego tez mam wpisany i faktura zostala przyjeta i juz jest zaksiegowana...

[Andrzej64]

Mam coraz większe wątpliwości, czy to ogarnę.
Plik można generować wielokrotnie, w sensie, że jak podejrzę w xml, że czegoś brakuje - to poprawiam parametry w PPS i generuję ponownie.
Dopiero jak uznam, że jest ok - wysyłam na ksef.
Działa taki schemat?

[Nyahaha]

do póki nie trafi do ksefu, tylko ja poprawkę rozumiem że usunę rachunek, poprawiam np. adres i na nowo wystawię inaczej dalej stare dane zaciągnie.

[KMI]

W kwietniu adres był ok, po aktualizacji się pomieszało. W xmlu jest dobrze, w FA3 zły. Gdzie to poprawić w ppsie?

[Paweł]

Po prostu z innego miejsca pobiera te dane.
Rozliczenia->Płatnicy->Edycja danych centrali NFZ

[frodo]

jednostka punkt rozliczeniowy, do tej pory pisałem - punkt. W BUM zmieniam na punkt rozliczeniowy i KS-PPS daje komunikat ze wartość wpisana nie moze przekroczyć 10 znaków i co teraz , nie chce wygenerować xml-a

[KMI]

Wszystko rozumiem, tylko dlaczego nie było o tym informacji? W przyszłym miesiącu może jeszcze z innego miejsca będą brane adresy... No nic, muszę wyzerować. Pytanie czy fakturę zerującą robić na błędnych danych i poprawić adres dopiero przy ponownym wystawieniu rachunku? Czy to bez znaczenia i mogę od razu zmienić adres.

10 znaków jest ograniczeniem wynikającym z zarządzenia NFZ. Wpisałem PKT i wczoraj przechodziło.

[frodo]

Ja pisałem 2 posty wcześniej : po zmianie w BUM na punkt rozliczeniowy przy "wyślij do pliku" KS-PPS daje komunikat ze wartość wpisana nie moze przekroczyć 10 znaków i nie generuje pliku. Wróciłem w BUM na "punkt" i wtedy generują się dwa pliki EFX i Faktura ustrukturyzowana KSeF *.xml a tam w tym starym jest "punkt" a w pliku do Ksef "punkt rozliczeniowy". Czyli program sam automatycznie podstawia tam wartość właściwą.