Autor Wątek: korekta (Przeczytany 8037 razy)

marcin__31 · « **dnia:** Maja 06, 2011, 11:19:56 am »

Witam! mam do zrobienia korekte za styczeń 2011! czy mam też utworzyć rachunek refundacyjny do tej korekty?

Paweł · « **Odpowiedź #1 dnia:** Maja 06, 2011, 11:55:23 am »

Nie wiem jakbyś się starał to nie dasz rady zrobić rachunku przy korekcie. Jakaś kolejność musi być.
Najpierw korekta za styczeń -> zatwierdzenie prze Fundusz -> rachunek za bieżący okres (za styczeń już nie wystawisz rachunku).

marcin__31 · « **Odpowiedź #2 dnia:** Maja 06, 2011, 14:49:38 pm »

A czy tak <Korekta 12/2011 do faktury korygujacej nr 10/2011 wystawionej dn 2011.01.31
Miesiac wystawienia korekty styczen do umowy 000-111-222 itd jest poprawnie bo moja księgowa twierdzi ,że nie!

marcin__31 · « **Odpowiedź #3 dnia:** Maja 06, 2011, 15:04:23 pm »

Ok nie ważne zaplatałem się w zeznaniach

Paweł · « **Odpowiedź #4 dnia:** Maja 06, 2011, 20:55:58 pm »

Miesiąc wystawienia korekty zgodny z datą wystawienia jej.

marcin__31 · « **Odpowiedź #5 dnia:** Maja 09, 2011, 11:42:26 am »

A czy elektroniczną wersje tych korekt trzeba wysłać? czy papierowa wystarczy?

Piotr29 · « **Odpowiedź #6 dnia:** Maja 09, 2011, 11:56:24 am »

a dostałeś na tę korektę szablon czy tworzyłeś ją ręcznie?

Paweł · « **Odpowiedź #7 dnia:** Maja 09, 2011, 12:00:54 pm »

A jak rachunki wysyłasz to tylko w wersji papierowej?
Nie wyślesz korekty na SZOI -> nie wyślesz żadnego innego rachunku.

marcin__31 · « **Odpowiedź #8 dnia:** Maja 09, 2011, 12:51:43 pm »

A wysyłając na SZOI trzeba zaznaczyć ,że to za okres 1 czy dowolny $:-\$

wojciech.re · « **Odpowiedź #9 dnia:** Maja 09, 2011, 13:06:04 pm »

to za jaki okres wysyłasz korektę zawiera się w pliku.
Wybór na SZOI o którym piszesz jest filtrem "co ma się pokazać" na ekranie dla Ciebie.

zozol · « **Odpowiedź #10 dnia:** Maja 10, 2011, 09:17:22 am »

Cytat: marcin__31 w Maja 09, 2011, 11:42:26 am

A czy elektroniczną wersje tych korekt trzeba wysłać? czy papierowa wystarczy?

Wszystko musi być zaksięgowane. Wysyłasz więc wersję papierową i elektroniczną. Ważna zasada: korektę wystawiasz z rzeczywistą datą jej utworzenia, numer nadajesz tak jak rachunkom, zgodnie z kolejnością i według dat. Może to wyglądać tak:

Korekta nr 22/2011 do rachunku nr 1/2011 (za okres Styczeń 2011)
Miesiąc wystawienia korekty: Marzec 2011
do umowy: ......
Miejsce i data wystawienia: ..... , 2011-03-24

Z tego wynika, że poprzedni rachunek musiał mieć numer i datę wcześniejsze a kolejny rachunek numer i datę późniejsze.
To ważna zasada dla Twoich księgowych.

Na SZOI pokaże ci się właśnie ten okres, który powinien, więc nie trzeba nic wybierać.

Wystawianie korekt z szablonów jest naprawdę proste, nawet przy listach POZ za styczeń w PPS jest funkcja umożliwiająca stworzenie korekty na podstawie właściwego rachunku. To ułatwia sprawę.
Pozdrawiam.

marcin__31 · « **Odpowiedź #11 dnia:** Maja 10, 2011, 16:31:28 pm »

Wielkie dzięki za pomoc!!
Pozdrawiam

Aktualności:

Reklama