korekta na minus

[monia82]

Witam,
jestem tu nowa, choć forum czytam od lat, do tej pory sobie radzilam z ta cała machiną, jednak teraz totalnie nie wiem co zrobić, bardzo proszę o pomoc...
Chodzi o to ze po wystawieniu rachunku za grudzien 2016, postanowilam skorektowac swiadczenia za lipiec 2016, poniewaz byly one rozliczone z mnożnikiem 1, a nie 1.2. Poprawilam bez poprawiania swiadczenia na dzieci i wysłałam raport, spodziewałam sie  wystawienia rachunku na plus a otrzymałam korekte na minus (i to sporą, chyba wszystkie te swiadczenia ktore skorektowałam wystawili na minus:-( ) Wiecie dlaczego tak? dlaczego poszło na minus? przeciez nie usunelam tych swiadczen, a jedynie dodałam mnoznik. prosze pomocy!!!

[Leszekkk]

To normalny zabieg. Najpierw Fundusz musi wystawić korektę na "minus" (mimo wszystko zmieniłaś istotną dla rozliczeń rzecz, która wpływa na rozliczenie świadczeń). Zobaczysz, że jak zrobisz "żądanie rozliczeń", to te świadczenia wskoczą Ci na plus z większą kwotą- zgodną z wyliczeniem usług ze współczynnikiem 1,2.

[cilazapril]

Jeżeli były rozliczone i skorygowane, to zawsze jest generowany szablon na kolejny na +, tak filozofia NFZ i SZOI. Sprawdź, czy nie masz drugiego szablonu na +. Jeżeli nie to wyślij korektę na SZOI i wygeneruj ponownie żądanie rozliczenia.

[09061303]

Chłopaki mają rację - modyfikacja wpływa na finanse, więc musi być na minus, później na plus dopiero.
Jedna uwaga tylko, przynajmniej w przypadku Portalu Świadczeniodawcy - dokument korekty na minus musi zostać zaksięgowany lub przynajmniej zatwierdzony przez dział finansowy zanim naliczymy drugi raz. Tzn. możemy naliczać, ale limit skorygowany na minus nie będzie odblokowany i w wielu przypadkach nic się nam naliczy na plus.

[Leszekkk]

Chłopaki mają rację - modyfikacja wpływa na finanse, więc musi być na minus, później na plus dopiero.
Jedna uwaga tylko, przynajmniej w przypadku Portalu Świadczeniodawcy - dokument korekty na minus musi zostać zaksięgowany lub przynajmniej zatwierdzony przez dział finansowy zanim naliczymy drugi raz. Tzn. możemy naliczać, ale limit skorygowany na minus nie będzie odblokowany i w wielu przypadkach nic się nam naliczy na plus.

Dokładnie! Najpierw prześlij korektę i poczekaj chwilkę (może dłużej) na zmianę statusu korekty z przesłanego na zatwierdzony i możesz śmiało wysłać rachunek na "+". W SZOI jest tak samo. W mazowieckim możesz żądanie zrobić od razu po wygenerowaniu szablonu skorygowanego, ale nie przepuści Ci fakturki elektronicznie, gdy nie wystawisz korekty najpierw z ww. statusie :-)

[monia82]

Dzięki serdeczne wszystkim za odpowiedzi
czyli wystawic im tą korektę minusową, a po zatwierdzeniu jej przez NFZ jeszcze raz kliknąć żadanie rozlicznia, tak?

[gurami82]

Dokładnie tak jak piszesz 

[Leszekkk]

Dzięki serdeczne wszystkim za odpowiedzi
czyli wystawic im tą korektę minusową, a po zatwierdzeniu jej przez NFZ jeszcze raz kliknąć żadanie rozlicznia, tak?

Ja w mazowieckim OW żądanie robię od razu po ściągnięciu szablonu z korektą i wyskakuje na plusik  Tylko, jak pisałem wcześniej- nie prześlesz samej fakturki elektronicznie na plus, dopóki korekta nie będzie miała statusu co najmniej "zatwierdzona".

[monia82]

Jeszcze raz serdecznie i gorąco dziękuję Wam za pomoc, uratowaliście mi ,,życie,, bo pewnie bym nie wpadła na takie rozwiązanie 
Oczywiście stało się dokładnie tak jak mówiliście, po minusowym rachunku, przyszedł plusowy