Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
« Ostatnia wiadomość wysłana przez nuggan dnia Września 14, 2026, 08:06:46 am »
pierwszy problem czyli "podmiot/rola odbiorca" jest rozwiązany. Jeżeli przy imporcie xml na stronie ksef kliknie się "edytuj" to będzie błąd, jeżeli po prostu po imporcie pliku od razu się kliknie wystawienie faktury to jest ok. błędu nie ma.
jednak nadal nie jest rozwiązany problem z tym że korekta faktury ma wartość brutto a podstawowa nie ma. NFZ mówi że tego nie może zaakceptować i trzeba poprawić, a kamsoft mówi że nie ma co poprawiać i NFZ ma to zatwierdzić.
22
« Ostatnia wiadomość wysłana przez KMI dnia Września 14, 2026, 07:28:15 am »
Daję dawka, ale prawidłowa jednostka opakowania (1op 140 dawek) zaczytuje się wyłącznie jak wystawiana jest recepta 365. "Normalnie" wchodzi 1 op. 1 but. A w jednym i drugim przypadku nic nie zmieniam z dawkowaniem, jednostkami, itp.
23
« Ostatnia wiadomość wysłana przez carl dnia Września 14, 2026, 07:27:09 am »
ok już wiem chodzi o to że Lekarz jest zgłoszony godzinowo na SZOI np. po 8 godzin codziennie od pon do pt i przez te 8 godzin wyrabia np 30 pacjentów co jest mało realne  NFZ chce aby przez te 8 godzin lekarz np. dla tych nowych złogów przeznaczył minimalnie 30 minut na jednego pacjenta tak aby świadczenie było wykonane dokładnie.
24
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marela dnia Września 13, 2026, 20:56:35 pm »
Trzeba wyzerować tą, która jest oznaczona przez NFZ do wyzerowania, jeśli jest korekta do wyzerowania, to wcześniej trzeba ją wyzerować jak była na minus, to ma być o tyle samo na plus. Musisz dokładniej opisać
Nigdy tego nie robiłam, więc nie wiem. Komunikat o wyzerowaniu mam tylko przy korekcie na minus. Może ktoś mógłby pokazać gdzie co trzeba zmienić
25
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Edward_B dnia Września 13, 2026, 15:07:10 pm »
Jeśli faktura główna ma korekty, które też są do wyzerowania to zacznij od korekt, a potem główną. Tylko trudno Ciebie zrozumieć???
26
« Ostatnia wiadomość wysłana przez maciejj dnia Września 13, 2026, 14:05:41 pm »
Masz wyzerować ten dokument, przy którym masz napisane do wyzerowania
27
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marmot dnia Września 12, 2026, 16:32:46 pm »
To mam wyzerować Fakturę główna nr 15/2026 ??
28
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Szpital dnia Września 12, 2026, 12:30:13 pm »
U mnie grupy na wewnętrznym np. D26 - z błędem, nie spełnione warunki JGP.
Lipiec.
Nie była wykonana procedura z listy warunkowej, ponieważ takiego warunku nie było wcześniej, Zarządzenie z 23.07.2026 a hospitalizacja była 16-20.07.2026. Czy NFZ-ty na nasze odwołania zgadzają się uznać takie pobyty?
Jeżeli nie jak mamy podejść do tej sytuacji?
29
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Edward_B dnia Września 11, 2026, 23:19:49 pm »
Trzeba wyzerować tą, która jest oznaczona przez NFZ do wyzerowania, jeśli jest korekta do wyzerowania, to wcześniej trzeba ją wyzerować jak była na minus, to ma być o tyle samo na plus. Musisz dokładniej opisać
30
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marela dnia Września 11, 2026, 22:56:32 pm »
Mam ten sam problem i nie wiem jak to ruszyć. I jaką fakturę trzeba najpierw wyzerować?
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
|
Szukaj
Kto jest on-line
 Gości: 297 Ukrytych: 0 Użytkowników: 1 Użytkownicy online:
Aktywni
|
Ostatnie wiadomości
