Cześć,
Zrobiłem błąd wystawiając fakturę za kapitację w sierpniu. Faktura została odrzucona i muszę zrobić korektę zerującą i wysłać ksefem, zdaje się prosta sprawa, zeruję ilości w kapitacji i wysyłam, ale ksef zrobił podsumowanie wartości netto i tym razem brutto i NFZ odrzuca tą korektę podając błąd: "błędna wartość brutto" bo na fakturze pierwotnej w ogóle nie było brutto a na korekcie jest. próbowałem sam, w końcu napisałem do kamsoftu a oni drugi dzień kręcą się wokół tematu i nie są w stanie mi pomóc. stąd moje pytanie do Was:
jak wystawić korektę i puścić ją przez KSEF żeby nie było tam wartości brutto?

jak się z tym uporam to gdzie mam dodać informację żeby naprawić pierwotny rachunek opis błędu za NFZ: Dokument nie zawiera danych Podmiotu 3 w roli 2-Odbiorca"

Mamy bez KSIBFunc.dll baza firebird nie rozłącza działa dużo stabilniej moim zdaniem dużo to pomogło nie wiem jak na oracle bedzie się baza sprawowała ponieważ nie testowałem z oracle nie miałem okazji

Czy ktoś pracuje bez UDF?
Jakie mogą być problemy?

Niestety wysypuje mi się na punkcie 5. błędne hasło SYSDBA. Oczywiście hasło jest OK. Jakieś pomysły?

ID wizyty z CeR w mMedice dodaje się w tym samym miejscu, gdzie jest wpisywany nr karty DILO, tylko zamiast DILO jest CER...