SOA #1

Wystawiłem fakturę korygującą. Przeszła walidację w nfz, poszła do ksef. następnie wystawiłem fakturę na usługi wg szablonu - niechcący wkleiłem ten sam numer, somed na to pozwolił (sic!)  walidacja NFZ ok, --> ksef ok.  wcześniejsze wersje programu informowały o zdublowanym numerze, teraz tak się nie stało.
Aby skorygowac numer faktury - wygenerowałowem fakturę zerującą i wysłałem do walidacji NFZ - poprawnie i cyk do KSEF - poprawnie.
Na podstawie tego samego szablonu wygenerowałem ponownie fakturę z poprawnym numerem i tu znowu : walidacja NFZ - poprawnie i cyk do KSEF - poprawnie.

Teraz mam w SZOI info przy korekcie zerującej - do wyzerowania z komentarzem systemu:
Uwagi dla świadczeniodawcy
Jako dokument korygowany należy wskazać rachunek XXXX (nr wg SIKCH YYYYYYYYYYY). Dokument XXXX  (nr wg SIKCH YYYY) jest korektą.
co jest oczywiście bzdurą, bo zeruję fakturę a nie korektę.

oraz przy nowej fakturze z poprawionym numerem:
Istnieje już dokument do szablonu ZZZZZZZ.

Gdybym miał włosy to bym osiwiał do reszty...

A może to kamsoft i ksef są cacy tylko program wczytujący faktury z ksef po stronie funduszu(SZOI) nie potrafi z xml zrobić czytelnej dla księgowej faktury? Ręcznie wprowadzane korekty w ksef(gov) faktury nie są czytelne w kwocie netto brutto dla księgowości.
 
Czy ktoś próbował taką wyplutą fakturę z PPS walidować nie tyle w samym NFZ(tam sprawdza numer umowy, pole indeks-kod usługi na fakturze, identyfikacynje nr szablonu etc dane nabywcy/odbiorcy) co w zewnętrznych walidatorach .xml dla ksef? Moja wychodzi z bykiem właśnie dotyczącym pól netto/brutto(<P_11>).

W PPS po walidacji i zapisie do pliku .xml ten wrzucony w KSeF(gov) jest błędny. Serwis sugeruje wysłać. Ponoć da się to po prostu wysłać i tyle.

Zamówiłem pharmind. Pachnie monopolowym...

też o tym pomyslałam ale czy nie będzie problemu jeśli: A - są to błedy styczniowe, B - bedzie niezgodne z karta informacyjną.

Czy po staremu do Funduszu był wysyłany rachunek czy faktura?