4
« Ostatnia wiadomość wysłana przez j00ls dnia Dzisiaj o 15:13:01 »
Wystawiłem fakturę korygującą. Przeszła walidację w nfz, poszła do ksef. następnie wystawiłem fakturę na usługi wg szablonu - niechcący wkleiłem ten sam numer, somed na to pozwolił (sic!) walidacja NFZ ok, --> ksef ok. wcześniejsze wersje programu informowały o zdublowanym numerze, teraz tak się nie stało.
Aby skorygowac numer faktury - wygenerowałowem fakturę zerującą i wysłałem do walidacji NFZ - poprawnie i cyk do KSEF - poprawnie.
Na podstawie tego samego szablonu wygenerowałem ponownie fakturę z poprawnym numerem i tu znowu : walidacja NFZ - poprawnie i cyk do KSEF - poprawnie.
Teraz mam w SZOI info przy korekcie zerującej - do wyzerowania z komentarzem systemu:
Uwagi dla świadczeniodawcy
Jako dokument korygowany należy wskazać rachunek XXXX (nr wg SIKCH YYYYYYYYYYY). Dokument XXXX (nr wg SIKCH YYYY) jest korektą.
co jest oczywiście bzdurą, bo zeruję fakturę a nie korektę.
oraz przy nowej fakturze z poprawionym numerem:
Istnieje już dokument do szablonu ZZZZZZZ.
Gdybym miał włosy to bym osiwiał do reszty...