Kiedyś tak było że bez korekty nie rozliczali rachunku. Był status "oczekuje na korektę". Jak jest teraz nie wiem. Ja bym zaczęła od korekt.

Jak jest tylko jedno konto to nic sie nie zmienia , wystarczy tylko zrobic aktualizację. Tak było u mnie, po aktualizacji ws-broker zacza znowu działać.

Ważne żeby w kspps był wpisany poprawny nr ksef faktury korygowanej (jeżeli jest taki numer). Kolejne etapy jak zwykle - korekta w kspps, utworzenie pliku xml, wysłanie do weryfikacji szoi, wysłanie do ksef, wpisanie na szoi numeru ksef do obsługi, wpisanie nr ksef do kspps. Ja osobiście przed wystawieniem następnej korekty (albo rachunku) czekam aż korekta pojawi się na szoi. Nie wiem czy to konieczne ale z nfz lepiej ostrożnie.

Wybacz, że dopytam szczegółowo. Czyli:
- do marca wystawiam korektę (-wartość odrzuconej porady), wysyłam przez SZOI czy KSeF (korygowana faktura była przez SZOI)?
- do czerwca podobnie, wysyłam przez KSeF (korygowana faktura była przez KSeF)?

PPS poprawnie wystawia korekty, na coś trzeba zwrócić uwagę?

Czy ta poprawka powoduje, że jak dotąd miałem wszystko na KS-ADMinie, to od teraz już tak nie pójdzie?
Problem w tym, że MFA i Sercret działają na jednym (moim) telefonie (nie pań z rejestracji), a coś przeczytałem (w sumie przypadkowo) na ekranie z aktualizacją, że już nie będzie jednego konta i coś tam coś tam... :-(