do póki nie trafi do ksefu, tylko ja poprawkę rozumiem że usunę rachunek, poprawiam np. adres i na nowo wystawię inaczej dalej stare dane zaciągnie.

witam,
robiąc w PPS fakturę do NFZ pojawia się błąd "PLIB-3010 Nie udało się uzyskać odpowiedzi z serwerów KSeF, spróbuj ponownie"
Konfiguracja KSeF zrobiona, certyfikaty wgrane
Walidacja do NFZ jest OK
Ponowienie wysyłki za jakiś czas nic nie daje, może ktoś się spotkał z takim problemem?

Właśnie ta walidacja to tak tylko pod publikę, później i tak księgowość oczami sprawdza. Dla mnie Pani z księgowości przekazała co ma być:
- Poza nabywcą NFZ Warszawa to podmiot trzeci czyli jak dla mnie NFZ Olsztyn
- data początkowa okresu, którego dotyczy faktura
- data końcowa okresu, którego dotyczy faktura
- tylko przelew bez nr konta
podobno u mnie tego nie było, czemu nie wiem zrobiłem wyzerowanie faktury i czekam

Bo ta walidacja jest okant potłuc do chrzanu.

Witam
czy mógłby mi powiedzieć jak mam postępować w danej sytuacji, wystawiłem fakturę za listy poz wywaliło mi błąd z powodu błędnego adresu nabywcy (czyli nie wiem czemu w poprzednim miesiącu miałem wszystko okej teraz po aktualizacji ostatniej widocznie zmieniło mi na grójecka ). Muszę wyzerować ta fakturę dodam że mam pełna wersje pharmind xf. Czy robie to ks pps za pomocą opcji korety do zera i wysyłam pozniej to do ksefa ?? zastanawia mnie tylko jak to pozniej działa skąd beda miał szablon żeby wystawić nowa fakturę.

poprzednie faktury chyba braly adres z innego miejsca... mialem tak samo - efx byly generowane z dobrym adresem a tutaj przy generacji FA3 do ksef prawie sie nacialem, na szczescie wywali mi ten blad xml i sie przyjrzalem temu plikowi, zmienilem adres co nie naprawilo bledu ale przynajmniej ustrzeglo mnie przed zerowaniem. Ale wracajac do meritum:

Faktura zerujaca jest powiazana z pierwotna faktura poprzez numer ksef. Jesli jest blad to faktury nie mozna anulowac tylko trzeba ja wyzerowac - czyli wylaczyc z obrotu poprzez stworzenie faktury korygujacej pierwotna fakture do zera. Trzeba wiec wystawic fakture zerujaca i musi ona zostac powiazana z pierwotna faktura przy uzyciu numeru ksef. Korekta nastepnia ma trafic do ksef i bedzie automatycznie widoczna dla NFZ. Nastepnie wystawia sie nowa poprawna fakture FA3 do tego samego szablonu, tutaj nowego szablonu z NFZ nie bedzie.