1
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Szpital dnia Dzisiaj o 12:30:13 »
U mnie grupy na wewnętrznym np. D26 - z błędem, nie spełnione warunki JGP.
Lipiec.
Nie była wykonana procedura z listy warunkowej, ponieważ takiego warunku nie było wcześniej, Zarządzenie z 23.07.2026 a hospitalizacja była 16-20.07.2026. Czy NFZ-ty na nasze odwołania zgadzają się uznać takie pobyty?
Jeżeli nie jak mamy podejść do tej sytuacji?
2
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Edward_B dnia Września 11, 2026, 23:19:49 pm »
Trzeba wyzerować tą, która jest oznaczona przez NFZ do wyzerowania, jeśli jest korekta do wyzerowania, to wcześniej trzeba ją wyzerować jak była na minus, to ma być o tyle samo na plus. Musisz dokładniej opisać
3
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marela dnia Września 11, 2026, 22:56:32 pm »
Mam ten sam problem i nie wiem jak to ruszyć. I jaką fakturę trzeba najpierw wyzerować?
4
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marela dnia Września 11, 2026, 22:51:47 pm »
No i na mnie trafiło. Wyszły mi dwie korekty z szablonu - jedna do rachunku za styczeń, kiedy jeszcze nie wysyłałam do Ksef, druga do rachunku za marzec, ten już był wystawiany do Ksef. Faktury korygujące ( na minus) zrobiłam normalnie, walidacja w PŚ bez problemu, na Ksef też przeszła. Po dodaniu numeru KSEF w PŚ ,mam odpowiedż, że faktury są niepoprawne, mam zrobić faktury zerujące. Jako ,że jeszcze nigdy tego nie robiłam jestem jak dziecko we mgle. Co ja mam wyzerować? Te faktury korygujące czy rachunki za dany okres (za styczeń i za marzec)? Jak to zrobić? Czytam DOKU, forum i mam coraz większy mętlik. Nawet jak uda mi się wyzerować prawidłowo fakturę to jak mam potem wystawić tę prawidłową i co mam w niej zmienić? Szczególnie ,że nic nie rozumiem z tego komunikatu. Proszę o pomoc, tak bardziej łopatologicznie.
5
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Edward_B dnia Września 11, 2026, 15:52:38 pm »
Tka w xml, ale jak wczytujesz do KSeF i robisz edycję i pod koniec arkuszy patrzysz :-( okazuje się, że jest 1 "FORTE" czy jakoś tak. Przerabiałem to. Jak z automatu to raczej nie było w gabinetach problemów tylko tam gdzie ręcznie. W XML ok jest 2 a przerabia się przez import na 1
6
« Ostatnia wiadomość wysłana przez KrystianT dnia Września 11, 2026, 15:12:03 pm »
Skoro takie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa, to znaczy że można się nie przejmować ostrzeżeniami, że 89.00 jest zbyt ogólną procedurą? 
7
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marmot dnia Września 11, 2026, 15:11:15 pm »
<Rola>2</Rola> raczej poprawnie
8
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marmot dnia Września 11, 2026, 15:05:35 pm »
masz na mysli ze trzba recznie edytowac plik ?
<Podmiot3>
<DaneIdentyfikacyjne>
<IDWew>1070001057-00063</IDWew>
<Nazwa>MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</Nazwa>
</DaneIdentyfikacyjne>
<Adres>
<KodKraju>PL</KodKraju>
<AdresL1>31-053 KRAKÓW CIEMNA 6</AdresL1>
</Adres>
<Rola>2</Rola>
</Podmiot3>
9
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Nitkaa dnia Września 11, 2026, 14:07:23 pm »
Cześć, jak rozliczacie po zmianach tych pacjentów? Bo pacjentów, którzy wcześniej rozliczali się z np chorób przełyku nie mogę rozliczyć z ich grup, bo NFZ odrzuca z błędem "możliwość sprawozdania procedurą". Ja korzystam z AMMS'a i grupując symulator i algorytm nawet nie podpowiada HU95, bo np. "rozpoznanie zasadnicze K21.9 znaleziono na liście negatywnej HU95N". Ale nie widzę też po stronie NFZ tej listy.
10
« Ostatnia wiadomość wysłana przez robowd dnia Września 11, 2026, 14:01:38 pm »
Momester daj sobie jednostkę DAWKA. U mnie działa.
|
Szukaj
Kto jest on-line
 Gości: 221 Ukrytych: 0 Użytkowników: 1 Użytkownicy online:
Aktywni
|
Ostatnie wiadomości
