Może to być błąd tej aktualizacji i będzie poprawka w następnej. Coś w kolumnie POZM powinno być a jest "0"

Przechodziłem to w zeszły miesiącu. Nie mogąc sobie dać rady poprosiłem KAMSOFT o pomoc. Prób rozwiązania problemu trwała 2 tygodnie. W korekcie za każdym razem zerowane było netto lub brutto, nigdy razem. Dopiero instalacja licencji na automatyzację procesu przesyłania faktur pomogła. Okazuje się, że wtedy korekty generowane są poprawnie .

Właśnie mam to samo, zrobiłem zlecenie na zdalną pomoc do KAMSOFT, może już ogarnęli temat i zrobią

U mnie z terminarza zniknęli wszyscy pacjenci, przy wybraniu opcji obsłuż. Masakra. Czy ja coś kliknęłam? Pacjent wprowadzony  w terminarzu widnieje tylko do momentu przyjęcia.

Jeśli taka informacja pojawia się w momencie wczytywania w ksef to w sumie nie wiadomo do końca o co chodzi. Też miałem tak z 2 razy. Kliknięcie "dalej" bez problemu zaczytuje fakturę i pojawia się informacja ,że wszystko jest ok. Świeci się na zielono i podany jest numer faktury w systemie ksef. Po stronie NFZ też nie było z tymi fakturami żadnego problemu. Chyba ten cały system też dopiero się dociera i idealnie będzie działać za parę miesięcy albo nigdy:)

Wiadomo :-) Problem dotyczy interpretacji niektórych pól związanych z stawką zw. Po prostu mechanizm importujący plik analizuje pola i mu wychodzi że coś nie zgadza się z rabatem (jaki rabat w NFZ?). Ale tak faktycznie jest, o ile to ten sam przypadek. Analizowałem go kiedyś dokładnie, bo faktycznie dziwne to bardzo. Co ciekawe, ten błąd nie do końca jest błędem, bo jak już napisano, przechodzi dalej i faktura otrzymuje numer. Do tego komunikacja bezpośrednio programu wysyłającego faktury i KSeF również nie zwraca tego błędu. Dla zainteresowanych spójniejsze, bo przez AI wygenerowane wytłumaczenie tego paradoksu (o ile to ten sam błąd, można jednak przyjąć, że mogą być podobne kwiatki przy analizie innych wartości) mogę wysłać na priv

Już tyle wpisów dot. KSEFU że nie można nic znaleźć.....

Jest do wystawienia fa korygująca - nfz nie zaakceptował kilku pacjentów (musze zrobić raporty jeszcze raz - brak kodów terytorialnych)
Czy wystawiam bezpośrednio tylko fa korygującą z szablonu NFZ do KSEF ?
czy jeszcze muszę wystawiać fa zerującą i od nowa fakturę tą co jest korygowana.
dzięki za odpowiedz