najlepsze jest to, że kamsoft wie czego dotyczy problem ale życzy sobie za tą robotę 2200 netto ...

Możesz mieć rację. Wysłałem do KAMSOFTA zgłoszenie:
Zlecenie wykonania usługi serwisowej:
Podczas wystawiania faktury KSeF system nie generuje w części płatności informacji - Termin zapłaty: Data płatności wg umowy. oraz nie generuje tabelki - podsumowanie stawek VAT.
Ocena i od razu rozwiązanie problemu za ........ .
Dzień dobry!
Zapoznałem się z przesłanym zgłoszeniem. Przyczyną opisanego problemu jest brak prawidłowej konfiguracji programu KS-PPS.
Oferujemy usługę wdrożeniową, która polega na podłączeniu usługi pharmindXF do KSEF i konfiguracji programu dziedzinowego (tu KS-PPS) w cenie 2226 zł netto.
Oferujemy również usługę uruchomieniową, która zawiera wyłączenie połączenie pharmindXF do KSEF w cenie 742 zł netto.
W tym wypadku wydaje się, że uruchomienie pharmindXF zostało wykonane (można wysłać fakturę do KSEF), natomiast do wykonania pozostaje konfiguracja KS-PPS.
To oznacza usługę wdrożeniową pomniejszoną o już wykonane uruchomienie. Cena takiej usługi to 2226-742=1484 zł netto.
Prosimy o akceptację zlecenia qg. powyższej wyceny, to przejdziemy do realizacji.
Nie bardzo wiem o co chodzi. Jutro będę dzwonił i dopytywał się.

Tą medianą która przesłał Paweł zawiera świadczenia 1x, zabiegowe o onkologię ?

<DaneFaKorygowanej>
         <DataWystFaKorygowanej>2026-02-02</DataWystFaKorygowanej>
         <NrFaKorygowanej>8/02/26</NrFaKorygowanej>
         <NrKSeFN>1</NrKSeFN>
 ... tu brakuje znacznika

<NrKSeFFaKorygowanej>..tutaj numer ksef faktury pierwotnej do której odnosi się korekta...</NrKSeFFaKorygowanej>

</DaneFaKorygowanej>

żeby ten znacznik się pojawił potrzebujesz w PPS wejść najpierw w sprzedażową fakturę(do której jest korekta), i w podglądzie(!!!!) jest szare pole NrKsef... obok ikonka dodaj numer ksef(ten odczytujemy ze strony KSEF, mniemam, że tą drogą była wysłana faktura).
Rozumiem, że podstawowa wersja bez obsługi ksef.
Nie ma tego znacznika bo wartość była żadna. Tak jak z numerem banku. Skasować w pps numer w kartotece świadczeniodawcy, numer nie pojawia się w xml.

Ciekaw jestem czy tak spreparowana faktura wejdzie Ci na KSEf bez szemrania.

Rozumiem, że próba walidacji przez eNeFZet cacy. Walidator na SZOI nie widzi, że korekta nie ma numeru ksef i przyjmuje to co wrzucamy bez problemu. SZOI do poprawy. Za miesiąc będą łapać się na takich błędach. Oczywiście jesteś testerem końcowym oprogramowania

BTW. Można korektę nawet w samym KSEF(gov) wystawić bez numeru ksef pierwotnej faktury, ale pewnie w znaczniku
<NrKSeFN>1</NrKSeFN>
pojawi się 0 lub go nie będzie wcale...

Już jest jakiś pewnie kazus dla księgowych. Samo podanie numeru faktury pierwotnej(nie ksef) i jej daty jest korektą. SZOI tego nie akceptuje. "Brak numeru KSEF faktury korygowanej"?
 

Spróbuj to zwalidować czymkolwiek online, dla deweloperów, albo wrzuć AJ.

Nie biorę odpowiedzialności za wypisane słowa. Proszę to potraktować jako sugestię nie sposób na naprawę problemu. Tym powinien się zająć dostawca oprogramowania.

PS. Edycja wystawionych już wcześniej faktur w PPS, które nie pobierają numeru KSEF(bez phraminda, podstawowa obsługa KSEF) jest nieodwracalna! Nie da się usunąć źle wpisanego z łapy numeru ksef takiej faktury... Wystawiając fakturę korygującą też jest pole nr ksef... ale ono nadaje wprowadzony numer ksef tej korekcie a nie jest wskazaniem numeru ksef faktury sprzedażowej. Ponoć ma się pojawić w aktualizacji możliwość poprawy lokalnie numerów ksef wystawianych faktur.
Porada z lokalnego Kamsoftu, nie obsługujemy problemu jeżeli nie ma modułu farmajnd. ... UOKiK?

Możesz nam udostępnić treść tego dokumentu? Treść dotyczy szczegółowych i jawnych zasad obowiązujących świadczeniodawców i o ile nie zawiera danych pacjentów lub innych osób, których zgoda jest wymagana, może być upubliczniony.
No chyba, że NFZ umieszcza już na wszystkim klauzulę, że ściśle tajne i nie dla postronnych ócz.

Teraz mam w SZOI info przy korekcie zerującej - do wyzerowania z komentarzem systemu:
Uwagi dla świadczeniodawcy
Jako dokument korygowany należy wskazać rachunek XXXX (nr wg SIKCH YYYYYYYYYYY). Dokument XXXX  (nr wg SIKCH YYYY) jest korektą.
co jest oczywiście bzdurą, bo zeruję fakturę a nie korektę.

nie jest ważne to co widać na wizualizacji faktury - ważne jest to co w pliku .xml
a konkretnie w tym znaczniku:

<DaneFaKorygowanej>
         <DataWystFaKorygowanej>2026-02-02</DataWystFaKorygowanej>
         <NrFaKorygowanej>8/02/26</NrFaKorygowanej>
         <NrKSeFN>1</NrKSeFN>
</DaneFaKorygowanej>

jeśli w tym miejscu jest numer faktury pierwotnej do której się odnosiła korekta to jest dobrze - jeśli jest tam numer samej korekty to jest źle.
i jest to wina programu - źle tworzy plik .xml faktury ksefowej. I tego nie wykryje walidacja nfzetowa.

używam mMedica i tam również był tego typu błąd - został on później poprawiony i teraz tworzy się plik poprawnie.