Czy ktoś wie jak uzupełnić numer KSEF na rachunkach w PPS ?
Trochę to śmiesznie jest zrobione bo aby wysłać do KSEF trzeba zatwierdzić, po wysyłce dostaje się numer z KSEF ale poprawa rachunku/faktury nie działa bo został już zatwierdzony i tym sposobem w PPS nie ma informacji o numerach wygenerowanych przez system KSEF.

Zdjęcie tego jak to wygląda w PPS w załączniku.

Cytat: Paweł w Kwietnia 03, 2026, 22:51:50 pm

Trzeba czekać aż do nich dotrze.

Myślałem że od razu sobie pobierają po api....

Do kilku godzin trwa zanim pojawi się komunikat że jest już w systemie.

Trzeba czekać aż do nich dotrze.

hej,siadam do tego kombo jakim jest ksef połaczony z kspps,nie mam licencji pharmind...znajdzie sie dobra dusza, która wytłumaczy krok po kroku co zrobić i w programie i na szoi ,zeby przeszło?
Jestem po raportach statystycznych,robie żądanie rozliczenia,mam szablon,wczytuje do kspps i co dalej?

Moja odpowiedź na innym forum:
"W trybie podstawowym automatycznie się nic nie wyśle do KSeF ale można zrobić to ręcznie, przy trybie podstawowym (czyli ręcznie wystawianej i wysyłanej fakturze do KSeF) nie musisz niczego wgrywać ani wykupować, trzeba w ustawieniach wybrać "tryb podstawowy" - tylko, jeśli ustawienia KSeF są na szaro to trzeba w Admin --> Uprawnienia --> i tam powinna być zaznaczona opcja "Prawo do konfiguracji KSeF".

Następnie wystarczy, że jak po pobraniu raportu z żądaniem rozliczenia z NFZ (jak do tej pory) i utworzeniu faktury w PPSie (tak jak dotychczas), klikasz w module rachunki "wyślij do pliku" a następnie ten utworzony plik wrzucasz na portal NFZ (SZOI) w katalog "do walidacji" (ten krok można pominąć, ale lepiej sprawdzić), i jeśli plik jest z walidowany w NFZ poprawnie to wgrywasz go do KSeF np logując się przez aplikację podatnika / ich stronę itp a następnie z KSeF kopiujesz numer tej faktury nadany przez KSeF i wklejasz go na portalu NFZ (np. SZOI) i to wszystko. Niczego nie trzeba kupować, wgrywać itp, nie jest to trudne wystarczy raz przejść procedurę, tak naprawdę to tylko 2 kroki więcej niż dotychczas przy trybie ręcznego wgrywania faktur do SZOI...
"

ma to wyszarzałe gdzieś chyba trzeba odhaczyć w admin???