Witam,

mam numer generacji raportu 500 jak ustawić zwiększyć numer do 800 ?, czy da się to zrobić z poziomu ustawień.

Dzień dobry.
Mam pytanie dotyczące korekt. Podobnie jak niektóre osoby na forum wygenerowałem fakturę KSeF (KS-PPS) i umieściłem w systemie, ale okazało się, że jest błędny adres centrali NFZ (Grójecka), faktura w NFZ odrzucona, wystawiłem korektę zerującą do faktury, a następnie fakturę z poprawnym adresem. Ta druga została już zaksięgowana, ale problem dotyczy pierwszej (błędnej) i korekty zerującej do niej - zgodnie z komunikatem mam: "Ze względu na przysłanie korekty zerującej wyłącznie w cenach jednostkowych netto - brak możliwości wyzerowania faktury nr 4/2006. NALEŻY PRZYSŁAĆ KOREKTĘ ZERUJĄCĄ DO TEGO DOKUMENTU WYŁĄCZNIE NETTO, NATOMIAST DO FAKTURY nr 4/2006 WYŁĄCZNIE NETTO/BRUTTO".
Jak mam to rozumieć: jak utworzyć fakturę zerującą do korekty zerującej (co miałaby ona zawierać). Jak zrobić to, aby jedna z nich była netto, a druga netto/brutto (pierwsza faktura zawiera w wizualizacji NFZ pozycje netto/brutto, pozostałe tylko netto, a wszystkie tak samo generowane, a pliki xml faktur nie różnią się od siebie pozycjami). Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam. Wojtek.

Odpowiedź z Kamsoftu - W kolejnej aktualizacji wyjdzie poprawka umożliwiająca podgląd leków.

Dziekuje. Nie moge jednak zapisac w formacie xml z PPS. Wskazuje, ze chce zapisac w xml po czym zapisuje w efx, a efx nie chce mi przejsc na walidecje w szoi

Otrzymałem status "do wyzerowania"
Opis błędu:
Brak numeru umowy. Nieprawidłowa zawartość dodatkowego opisu o kluczu "identyfikator-szablonu". Wiersz faktury zawiera nieprawidłowo wypełniony element Indeks. Dokument nie zawiera dat okresu, którego dotyczy faktura.
Bardzo proszę o pomoc, rachunki robię przez KS-PPS i później wysyłałem przez program HM - Handel i Magazyn.
Jest to mój pierwszy rachunek do KSeF