Jeśli faktura główna ma korekty, które też są do wyzerowania to zacznij od korekt, a potem główną. Tylko trudno Ciebie zrozumieć???

To mam wyzerować Fakturę główna  nr 15/2026 ??

Trzeba wyzerować tą, która jest oznaczona przez NFZ do wyzerowania, jeśli jest korekta do wyzerowania, to wcześniej trzeba ją wyzerować jak była na minus, to ma być o tyle samo na plus. Musisz dokładniej opisać

No i na mnie trafiło. Wyszły mi dwie korekty z szablonu - jedna do rachunku za styczeń, kiedy jeszcze nie wysyłałam do Ksef, druga do rachunku za marzec, ten już był wystawiany do Ksef. Faktury korygujące  ( na minus) zrobiłam normalnie, walidacja w PŚ bez problemu, na Ksef też przeszła. Po dodaniu numeru KSEF w PŚ ,mam odpowiedż, że faktury są niepoprawne, mam zrobić faktury zerujące. Jako ,że jeszcze nigdy tego nie robiłam jestem jak dziecko we mgle. Co ja mam wyzerować? Te faktury korygujące czy rachunki za dany okres (za styczeń i za marzec)? Jak to zrobić? Czytam DOKU, forum i mam coraz większy mętlik. Nawet jak uda mi się wyzerować prawidłowo fakturę to jak mam potem wystawić tę prawidłową i co mam w niej zmienić? Szczególnie ,że nic nie rozumiem z tego komunikatu. Proszę o pomoc, tak bardziej łopatologicznie.

Skoro takie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa, to znaczy że można się nie przejmować ostrzeżeniami, że 89.00 jest zbyt ogólną procedurą?