11
« Ostatnia wiadomość wysłana przez MK dnia Dzisiaj o 13:37:40 »
a czy z szablonu od nfz dodatkowe dane program świadczeniodawcy nie wstawi do faktury w trakcie generowania xml
Wstawi, wstawi, ale to nie jedyny taki element. Chodziło mi o wskazanie, dlaczego NFZ udostępnia walidację xml przed wysłaniem do do KSeF. Czy da się wystawić taką fakurę bez wstępnej walidacji nie mam pojęcia, nie zajmuję się komunikacją NFZ, wiem tylko tyle, że gdybym osobiście miał odpowiadać za rozliczenia w jednostce, wolałbym zweryfikować fakturę przed jej wysłaniem do KSeF. Żeby uniknąć przynajmniej części problemów. Jeszcze raz zaznaczam, NFZ chce w fakturze ustrukturyzowanej elementów fakultatywnych w FA(3). Jak bardzo tego chce? nie wiem. Czy odrzuci taką fakturę, jeśli tych elementów tam brak? Nie wiem, osobiście tym się nie zajmuję dlatego nie chcę się wypowiadać jednoznacznie. Piszę tylko o tym o czym sam wiem i wiem także, że np SOMED domyślnie faktury NFZ generować będzie jako "do wysyłki później" aby umożliwić przesłanie i walidację XML przez NFZ zanim tę fakturę do KSeF wyślemy.
12
« Ostatnia wiadomość wysłana przez frodo dnia Dzisiaj o 12:43:30 »
a czy z szablonu od nfz dodatkowe dane program świadczeniodawcy nie wstawi do faktury w trakcie generowania xml
13
« Ostatnia wiadomość wysłana przez MK dnia Dzisiaj o 12:29:00 »
coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz
Ale jaką akceptację? Próbną fakturę wystawisz? I ile będzie trwała taka akceptacja? Pamiętaj o tym, że data wpłynięcia do ksef=data wystawienia faktury.
Faktura ustrukturyzowana dla NFZ zawiera dodatkowe elementy, które z punktu widzenia KSeF są fakultatywne. Więc czy one są czy ich nie ma, czy są poprawne, tego KSeF nie zweryfikuje. Natomiast NFZ może bardzo z tego powodu cierpieć (np ID szablonu). Dlatego dobrym zwyczajem wydaje się wygenerować XML z Fa(3) i wysłać do NFZ celem weryfikacji. Bo jak już było napisane, jak będzie w KSEF, a on takich elementów nie sprawdzi bo nie są istotne z punktu widzenia MF, to będzie problem z akceptacją. Jak mamy już zweryfikowaną fakturę, to ją można do KSeF wysłać a porem dosłać numer ksef faktury. Tak mi się to zdaje że będzie działać. Uwaga, nie strzelać do mnie, opisuję tylko to co wiem ;-) A nie co mi się podoba.
14
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marwi dnia Dzisiaj o 12:11:51 »
Na moje, wzorując się na diagramie SIMP/SRU, nie biorąc pod uwagę czy jestem STM czy AOS https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/komunikaty_di/2026/faktury_za_swiadczenia_simp_i_sru_v2.png
Będzie wygladać to tak:
1. wysyłka świadczeń do SZOI/Portal
2. żądanie naliczenia w SZOI/Portal
3. wygenerowanie szablonu rachunku w SZOI/Portal
4. Wgranie szablonu do programu wewnętrznego świadczeniodawcy
5. W PROGRAMIE ŚWIADCZENIODAWCY - nadanie numeru FV (swojego, nie KSeF)
6. Wysyłka Z PROGRAMU DO KSeF
i na tym jest koniec flow z obsługi programu wewnętrznego
7. NFZ z KSeF wymienia się informacjami na temat poprawności, na temat numeru FV (świadczeniodawcy), na temat nr ID_KSeF, statusu itd.
Co myślicie ?
dokładnie tak - jeszcze będziesz musiał odebrać sobie UPO - tak by mieć u siebie fakturę już z numerem KSeF. ważne będzie by mieć dobre dane identyfikujące odbiorcę czyli OW NFZ. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-dla-swiadczeniodawcow-i-kontrahentow-nfz,8880.html
15
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Paweł dnia Dzisiaj o 11:20:51 »
coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz
Ale jaką akceptację? Próbną fakturę wystawisz? I ile będzie trwała taka akceptacja? Pamiętaj o tym, że data wpłynięcia do ksef=data wystawienia faktury.
16
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Paweł dnia Dzisiaj o 11:19:47 »
Jak dla mnie to po wysyłce do ksef faktury powinna się ona po prostu pokazać w SZOI po tym jak fundusz ją sobie z ksef pobierze.
Wygląda też na to, że będzie więcej roboty w przypadku jakichkolwiek problemów. Teraz zawsze można było fakturę usunąć z SZOI, poprawić i wysłać ponownie. Teraz, np. w przypadku:
Błąd importu
Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ
Faktura niepoprawna - do wyzerowania
trzeba będzie taką fakturę skorygować i wystawić ponownie...
17
« Ostatnia wiadomość wysłana przez frodo dnia Dzisiaj o 11:12:48 »
coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz
18
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Maja04 dnia Dzisiaj o 11:07:07 »
dostałam odpowiedź z centrali, ze oni to traktują jako pierwszorazowe i musi minąć rok, więc im odpisałam, ze nie wynika to z prawa lecz z interpretacji ich własnych oraz , ze RDP I RDR w medianie nie jest świadczeniem pierwszorazowym, kiedyś pisałam do centrali aby to wliczyli jako pierwszorazowa. Czyli reasumując RDP i RDR nie rozliczymy po świadczeniu pierwszorazowym bo wg nfz to świadczenie pierwszorazowe, ale już w medianie nie jest dla nich to świadczenie pierwszorazowe. Uważam, ze NFZ sam się zagalopował z tym, więc im więcej nas zgłosi ten absurd to może cos ugramy.
poniżej treść [size=78%]mojego pisma do Centrali po ich odpowiedzi:[/size]
W nawiązaniu do poniżej korespondencji wynika, iż obowiązujące zasady weryfikacji nie są uregulowane w Zarządzeniu , lecz stanowią przyjęta interpretację Narodowego Funduszu Zdrowia
Cyt: "a zatem w sytuacji wykazania do rozliczenia świadczenia pierwszorazowego, co sugeruje"
Brak przepisu, który wprost uzależnia możliwość rozliczenia pakietów RDP oraz RDR od upływu 12 miesięcy od dnia udzielenia świadczenia pierwszorazowego. Zapis 12 miesięcy w Zarządzeniu odnośni się jedynie do świadczeń pierwszorazowych i nie został wskazany jako warunek formalny realizacji lub rozliczenia pakietów diagnostycznych. Mając powyższe na uwadze ograniczenia nie ma charakteru normy prawnej wynikającej z treści Zarządzenia, lecz stanowi jedynie element praktyki weryfikacyjnej stosownej w procesie rozliczania świadczeń.
19
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mort dnia Dzisiaj o 10:52:52 »
Na moje, wzorując się na diagramie SIMP/SRU, nie biorąc pod uwagę czy jestem STM czy AOS https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/komunikaty_di/2026/faktury_za_swiadczenia_simp_i_sru_v2.pngBędzie wygladać to tak: 1. wysyłka świadczeń do SZOI/Portal 2. żądanie naliczenia w SZOI/Portal 3. wygenerowanie szablonu rachunku w SZOI/Portal 4. Wgranie szablonu do programu wewnętrznego świadczeniodawcy 5. W PROGRAMIE ŚWIADCZENIODAWCY - nadanie numeru FV (swojego, nie KSeF) 6. Wysyłka Z PROGRAMU DO KSeF i na tym jest koniec flow z obsługi programu wewnętrznego 7. NFZ z KSeF wymienia się informacjami na temat poprawności, na temat numeru FV (świadczeniodawcy), na temat nr ID_KSeF, statusu itd. Co myślicie ?
20
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Monia;) dnia Dzisiaj o 10:14:06 »
Bardzo zaskoczył mnie ten komunikat. Jestem ze śląska i na moim portalu nie otrzymaliśy takiego komunikatu.
Czy ktoś wie już coś wiecej?
|
Szukaj
Kto jest on-line
 Gości: 464 Ukrytych: 0 Użytkowników: 4 Użytkownicy online:
Aktywni
|
Ostatnie wiadomości
