tam nigdzie nie ma miejsca na ten wybór, zresztą jak piszę faktura była "dobrze" wystawiona i ma tylko netto, to na korekcie do niej pojawiło sie brutto i przez to NFZ nie może jej zatwierdzić.

Faktura VAT i zwykła faktura. To sprawdź

Cześć,
Zrobiłem błąd wystawiając fakturę za kapitację w sierpniu. Faktura została odrzucona i muszę zrobić korektę zerującą i wysłać ksefem, zdaje się prosta sprawa, zeruję ilości w kapitacji i wysyłam, ale ksef zrobił podsumowanie wartości netto i tym razem brutto i NFZ odrzuca tą korektę podając błąd: "błędna wartość brutto" bo na fakturze pierwotnej w ogóle nie było brutto a na korekcie jest. próbowałem sam, w końcu napisałem do kamsoftu a oni drugi dzień kręcą się wokół tematu i nie są w stanie mi pomóc. stąd moje pytanie do Was:
jak wystawić korektę i puścić ją przez KSEF żeby nie było tam wartości brutto?

jak się z tym uporam to gdzie mam dodać informację żeby naprawić pierwotny rachunek opis błędu za NFZ: Dokument nie zawiera danych Podmiotu 3 w roli 2-Odbiorca"

Mamy bez KSIBFunc.dll baza firebird nie rozłącza działa dużo stabilniej moim zdaniem dużo to pomogło nie wiem jak na oracle bedzie się baza sprawowała ponieważ nie testowałem z oracle nie miałem okazji

Czy ktoś pracuje bez UDF?
Jakie mogą być problemy?