czy ktoś może mi wyjaśnić o co dokładnie chodzi w komunikacie w którym proszą o "zweryfikowanie raportów w zakresie migracji ubezpieczonych poprzez sprawdzenie prawidłowości oznaczonych do rozliczenia peseli wskazanych w załączniku". W moim załączniku podano 30 peseli z czego 10 to pacjenci już zapłaceni, 20- nie zapłaconych ale z tego 10 z innej kasy chorych a 10 z naszej. Rozumiem ,że jeśli chodzi o tych 10 nia zapłaconych z obcego oddziału NFZ to muszę się nimi zająć czyli wyrzucić 10 rozliczonych i zapłaconych ze swojego oddziału tzn z 14-warm-maz a w to miejsce powinno wejść tych 10-ciu pacjentów z innego oddz (choć nie wiem jak to zrobić). A o co chodzi z tymi pacjentami z naszego oddziału NFZ , którzy są wpisani na tę listę i są nie zapłaceni skoro limit i tak jest już wykorzystany??? proszę o jakieś podpowiedzi