Istnieją Nierozliczone Świadczenia Ratujące Życie I/Lub Świadczenia Wykonane Na

[kabayaki]

Temat bedzie dlugi oddzial chorob wewnetrznych
Robiac raport statystyczny za lipiec dodalem 4 osoby z poprzednich miesiecy ktore nie byly rozliczone (w tym 2 osoby z procedura "ratujace zycie"). Dostalem zwrotny z pierwszy z bledami ze informujacymi o usludze wykonanej u innego św. Dzwonilem do tych swiadczeniodawcow z prosba o poprawienie raportow obiecali ze to zrobia wiec po 2 dniach zaczalem slac kolejne raporty statystyczne. Po kilku probach i odrzuconych raportach postanowilem zrobic raport rozliczeniowy bo czas naglil i dostalem zwrotny pelen bledow: Istnieją Nierozliczone Świadczenia Ratujące Życie I/Lub Świadczenia Wykonane Na Rzecz Świadczeniobiorców Innych Niż Ubezpieczeni, Które Winny Być Rozliczone W Pierwszej Kolejności. Zaczalem kombinowac z tym raportem az pojawil sie problem : istnieja rozliczone św. wystornowane komunikatem 1 fazy ... po wielu probach poprawienia tego raportu rozliczeniowego z pomoca NFZ i Kamsoftu (skrypty) doszlismy do tego ze mam w programie co innego niz jest na Szoi, pani z NFZ powiedziala ze musze wystawic korekte na minus do pewnych swiadczen ale nie byla w stanie powiedziec do jakich, z szoi popralem plik "wykaz produktow z problemami" ale w nim byly tylko sw. u innego swiadczeniodawcy. Niewiem jakie swiadczenie wedlug szoi zostalo rozliczone. W ostatnim raporcie pojawila sie w paru miejscach nowa pozycja :Pozycja Raportu Wskazana Do Rozliczenia Została Skorygowana. Czy to chodzi o te swiadczenia? i jezeli tak to jak zrobic korekte?

[kabayaki]

Dodam jeszcze ze mam raport w ktorym jest blad "W Ow-Nfz Nie Otrzymano Jeszcze Rachunku (W Postaci Papierowej I Elektronicznej) Dla Podanej Pozycji Korygującej" tylko niewiem jakie to sa swiadczenia. Nie mam podgladu poniewaz pracuje na backupie i niewiem czy dobrym pomyslem jest ponowne zaladowanie backupu sprzed zaladowanie obecnego backupu (zrobilem taki) i czy te swiadczenia sie wtedy da znalezc?

[wojciech.re]

tak jak podpowiadała Pani z nfz najpierw należy zrobić korekty.
Które to świadczenia zobaczysz w module serwis - nierozliczone.

Jak zrobić korektę ?
Korektę robi się poprzez raport rozliczeniowy. Program automatycznie wybierze
minusowe pozycja do wystornowania.

Oczywiście wcześniej należy poogrywać wszystkie zwroty z SZOI.
I tutaj jedna uwaga - nie zmienia/ nie poprawia się zestawów świadczeń dla których jeszcze nie przyszedł
zwrot - bądź go nie wgrano (tak będzie bezpieczniej)

Jak zrobisz korekty i dojdą one papierowo oraz zostaną zaksięgowane - będziesz
mógł się rozliczyć - wskazując najpierw te świadczenia które należy wskazać najpierw,
czyli ratujące życie, ekuz, decyzje wójta, na końcu ubezpieczonych.

[kabayaki]

nie mam pozycji nierozliczonych ... ale jak odtworzylem kopie sprzed calej afery i wgralem z szoi raporty do momentu utworzenia kopii to mialem pare pozycji nierozliczonych oraz korekte za kwiecien (pominolem chyba jeden raport ze nie zauwazylem tego). Moge wystawic ta korekte oraz rozliczyc na minus te 5 uslug tylko mam pytanie czy jak teraz bede pracowal na kopii bezpieczenstwa sprzed tygodnia to nie wyskocza nowe bledy na szoi? wsumie kilka raportow juz tam poslalem i nie chce zeby kolidowaly ze soba.

[Bartosz]

Proponuje tak nie odtwarzać kopii bazy danych i tworzyć nowych raportów,bo będziesz miał kłopoty ze spójnością danych w swojej bazie i w NFZ. Trzymaj się jednej bazy danych i na niej działaj.

Teraz nie masz pozycji nierozliczonych, prawdopodobnie dlatego że zostały one skorygowane.

Tak jak pisał Wojciech Rejniak zaimportuj wszystkie zwrotne raporty rozliczeniowe i utwórz rachunki z szablonów.

Dodam jeszcze ze mam raport w ktorym jest blad "W Ow-Nfz Nie Otrzymano Jeszcze Rachunku (W Postaci Papierowej I Elektronicznej) Dla Podanej Pozycji Korygującej" tylko niewiem jakie to sa swiadczenia. Nie mam podgladu poniewaz pracuje na backupie i niewiem czy dobrym pomyslem jest ponowne zaladowanie backupu sprzed zaladowanie obecnego backupu (zrobilem taki) i czy te swiadczenia sie wtedy da znalezc?

Piszesz tutaj że nie widzisz świadczeń, to powróć to tej bazy gdzie możesz zaimportować zwrotny raport rozliczeniowy i utworzyć rachunek z szablonu. Ważne pytanie, czy z obecnej bazy na której pracujesz wysyłałeś coś do NFZ?

[kabayaki]

nie przesylalem nic, pracuje na backupie, powgrywalem stare raporty mam stan sprzed problemow. do statystycznego dodalem pare osob z poprzednich miesiecy, poslalem rozliczeniowy, dostalem bledy o nierozliczonych sw. ratujacych zycie w rozliczeniowym, chcialem na szybkiego rozliczyc szpital wiec wycofalem te sw ratujace zycie ktore nie przeszly w statystycznym ale to nie pomoglo i dodalem je na nowo (z tego co sobie przypominam to tak bylo), teraz dopiero widze ze te osoby maja po 2 swiadczenia, jedno ma status "do zaplaty" i minusik czyli ze sa usuniete, drugie maja tylko znaczek zaakceptowano przez OW. Wiec juz wiem ktore swiadczenia musze skorygowac (te usuniete ze statusem do zaplaty) tylko niewiem jak. Jak wchodze w raport rozliczeniowy widze przy tych pacjentach swiadczenia i np. mam jedno na 1000 pln, obok mam drugie na -1000 pln. Zeby skorygowac te sw. to chyba musze wyrzucic to rozliczeniowego te 6 sw z kwotami na minus, po to bym mogl rozliczyc tych pacjentow na plus zadza sie? tylko niewiem jak mam to zrobic, czekam od paru godzin na odpowiedz z kamsoftu.

[Paweł]

Nie da rady wyrzucić pozycji "na minus" z raportu rozliczeniowego. Musisz je wysłać i wrócą korekty. Tak to jest jak się rusza świadczenia już zapłacone.

[kabayaki]

jak puszczam rozliczeniowy wraca ze istnieja nierozliczone sw wystornowane komunikatem I fazy ... i brak szablonu korekty, dlatego mam problem.

[Paweł]

Czyli najpierw trzeba wgrać wszystkie raporty zwrotne statystyczne z SZOI (te które dotyczą tej umowy).

[kabayaki]

jest coraz lepiej tylko teraz potrzebuje informacji: wyslalem rozliczeniowy, wrocil mi z bledami (ofcourse) ale z 2 szablonami, w pierwszym jest korekta swiadczenia na minus (za kwiecien 1 sw ratujace zycie) oraz drugi szablon na niska kwote czyli prawdopodobnie sw. ratujace zycie za obecny okres. korekte poslalem bez problemu, wypelnilem ten drugi szablon jednak nie pojawil sie w rachunkach refundacyjnych. musze wiec poczekac az zweryfikuja korekte za kwiecien i puscic odnowa raport rozliczeniowy czy po zatwierdzeniu korekty pobrac ten sam rozliczeniowy i wtedy z szablonu ratujacych zycie uda sie stworzyc refundacyjny i osobno puscic kolejny ze zwyklymi sw.? raz juz przekombinowalem wiec lepiej sie was zapytam