Korekta rachunku 1/12

[Monika24]

Witam,
Muszę porobić korekty rachunków wystawionych za 1/12.
Jak przesyłam korektę na SZOI pojawia się komunikat na czerwono:

 Błąd ? (E)B001 ? Brak pliku z raportem lub nierozpoznany format.

cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'pozycje' is not complete. One of '{"http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/rach/v2.1":dane-pozycji}' is expected.

PPS mam zaktualizowany do najnowszej wersji.
Ktoś może wie o co może chodzić?

[karolweksler]

W jaki sposób wystawiłaś korektę?
Czy uzupełniałaś informacje w sprawie tego jak było/jak ma być?

[jurek44]

środki finansowe pobrane w sposób uproszczony na podstawie tzw. rachunków ryczałtowych opiewających na kwoty ?1/12? kontraktu, Świadczeniodawca zobowiązany jest rozliczyć na podstawie wartości udzielonych świadczeń do końca okresu rozliczeniowego.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie Centrali NFZ z dnia 16 grudnia 2020 r.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/sposob-rozliczania-przez-placowki-medyczne-tzw-112-kontraktu,7877.html

Świadczeniodawcy posiadający przedłużony okres rozliczeniowy, w celu ustalenia prawidłowej kwoty spłaty pobranych środków zobowiązani są:

- przypadku nierozliczonych świadczeń ? do złożenia rachunków korygujących poza szablonem (na minus) do wysokości udzielonych świadczeń, a następnie do rozliczenia ich na podstawie rachunku na podstawie wygenerowanego szablonu.

W 2020 roku mogą istnieć tylko rachunki wystawione na tzw. 1/12 kontraktu, które nie posiadają pokrycia w wykonaniu.

Świadczeniodawcy, którzy nie złożyli wniosku o przedłużenie okresu rozliczeniowego, a korzystali z rachunków w ramach tzw. ?1/12?, z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy, zobowiązani są do dokonania całkowitej korekty rachunków (bez szablonów) i zwrot nadpłaconych środków. 


Czy wie ktoś łopatologicznie jak to wystawić.
Rozumiem, że jeżeli mam  przedłużony okres rozliczeniowy to muszę w przypadku nierozliczonych świadczeń zliczyć wszystkie razem z danej umowy i wystawić szablon za nie na minus? a potem NFZ wystawi na plus?

A w przypadku braku przedłużenie okresu rozliczeniowego wystawić korekty do każdego miesiąca z 1/12 na minus, a co z nadwykonaniem w miesiącach bez korzystania z 1/12?

[marwi]

1. wystawiasz korekty zerujące do wszystkich wystawionych faktur 1/12
2. wrzucasz na portal i czekasz na ich zatwierdzenie
3. po zatwierdzeniu włączasz naliczanie świadczeń
4. ściągasz naliczony szablon i wystawiasz fakturę "na plus" ze swoich nadwykonań (jeśli je oczywiście masz)
5. jeśli saldo wyjdzie "na minus" i nie przedłużałeś okresu - będziesz musiał zwrócić tą brakującą kasę
6. jeśli przedłużasz okres rozliczeniowy to brakującą kasę rozłożą Ci na kolejne 6 miesięcy i jak zrobisz jakieś nadwykonania to fundusz wystawi Ci z tego faktury "na plus". A jak nie to brakującą kwotę zwrócisz na koniec czerwca.