problem z rozliczeniem środki pomocnicze

[emilia-medi]

Witam,

Mam problem z rozliczeniem za ostatni miesiąc na środki pomocnicze.
Wykonałam sprawozdanie, które zostało zaakceptowane, wystawiłam fakturę i wysłałam wnioski do NFZ.
Co się okazało, Pani sprawdzająca stwierdziła, że nie ma w umowie niektórych pozycji u 9 pacjentów (szef podpisał aneks do umowy, który leżał w nfz i nie był podpisany przed dokonaniem rozliczenia).
Jak mam teraz dokonać korekty i rozliczyć wnioski które są ok ? Jak rozliczyć tych 9 odrzuconych wniosków ?

[cilazapril]

Muszą zatwierdzić aneks obowiązujący od 1 dnia m-ca który rozliczyłeś.  Pobierzesz i zaimportujesz umx-a, poprawisz 9 błędnych sztuk na poprawne produkty i wyślesz.

[emilia-medi]

Ok aneks zatwierdzili.
Pobieram umx, poprawiam 9 sztuk, a co z resztą i z fakturą którą wystawiłam na całość ?

[cilazapril]

Zatwierdzili pierwszy rachunek ? Jeżeli tak to:
- wysyłasz raport z poprawkami
- po zatwierdzeniu pobierasz i importujesz zwrotkę
- robisz kolejne żądanie rozliczenia
- dostaniesz kolejny szablon z korektą i rachunkiem na te 9 szt

[09061303]

Tak wracając do początku - jakim cudem się w umowie, w której wersji papierowej nie ma produktu danego, pojawił on w wersji elektronicznej? OK - jakaś nie wczytana umowa. Skoro dało się go nawet wybrać do rozliczenia, to jak system NFZ puścił taki produkt aż do momentu rozliczenia. Powinien się raczej wysypać na poziomie zwrotki do komunikatu ZPOSP. No ale, może to NFZ jakiś którego nie ogarniam.

[emilia-medi]

Zatwierdzili pierwszy rachunek ? Jeżeli tak to:
- wysyłasz raport z poprawkami
- po zatwierdzeniu pobierasz i importujesz zwrotkę
- robisz kolejne żądanie rozliczenia
- dostaniesz kolejny szablon z korektą i rachunkiem na te 9 szt

Dalej tego nie mogę ugryźć, a Pani z NFZ nie jest w stanie mi pomóc 

Wszystko zostało zatwierdzone, faktura wystawiona, a problem pojawił się dopiero u nich przy sprawdzaniu wersji papierowej.

Może ktoś łopatologicznie mi wytłumaczy jak to teraz ogarnąć ?

Zrobiłabym to tak, ale nie chce za bardzo namieszać.

Usunę 9 niepasujących pozycji. Wyślę nowe sprawozdanie na poprawne wnioski. (czy mi je zaakceptują ?). Wygeneruje szablon i wystawię nową fakturę ? Tylko czy mi program to zminusuje tak jak myślę ?

[09061303]

Jak to jest w PPS, to wystarczy na zakwestionowanych pozycjach zrobić F4 i Enter. Później wysyłasz normalnie raport z wnioskami - zakładając, że umowa jest już po stronie NFZ zaakceptowana z produktami, które masz podpięte do rozliczenia, to wczytujesz zwrotkę do raportu i zlecasz naliczenie szablonu. W pliku dostaniesz dwa szablony - korekta minus tych odświeżonych pozycji - do niego wystawiasz dokument jako pierwszy i szablon dodatki z tymi samymi pozycjami - ten ogarniasz jako drugi. Tak samo kolejność wczytywania dokumentów do NFZ.
Jeśli natomiast masz dalej coś nie tak z umową po stronie NFZ, to dalej Ci NFZ zakwestionuje te pozycje.

[emilia-medi]

Dzięki wielkie za pomoc - problem rozwiązany.
Musiałam jeszcze wczytać nowego umixa i poprawić pozycje wyrobu medycznego u odrzuconych pacjentów.
Reszta tak jak pisaliście.