Czy zasada dot. obrotu rocznego, analogicznie jak w KSeF, czyli obowiązek w lutym lub kwietniu? Czy na razie to rozwiązanie dot. STM nie jest obligatoryjne, tylko *dla_chętnych?
Czy zasada dot. obrotu rocznego, analogicznie jak w KSeF, czyli obowiązek w lutym lub kwietniu? Czy na razie to rozwiązanie dot. STM nie jest obligatoryjne, tylko *dla_chętnych?
Nie ma żadnego analogicznie i nie ma dla chętnych. Fundusz nie ma nic do tego. Tak jak każdy prowadzący działalność od kwietnia będziesz musiał wystawiać faktury elektroniczne do Ksef (chyba, że będziesz co miesiąc mieć przychód poniżej 10 tys to wtedy od stycznia 2027). Mało tego od lutego w teorii będziesz musiał już z Ksef odbierać faktury które otrzymujesz.
Nie wiem czy księgowi specjalnie to robią, że w większości przypadków nie informują firm, które obsługują o obowiązkowym ksefie i co trzeba z tym zrobić?
Na szczęście do końca roku nie będzie żadnych kar za nieużywanie ksefa.
Poczekaj bez paniki jeśli jeszcze od lutego Cię to nie dotyczy. Inni w lutym to zweryfikują.
I podstawowo - nie patrz czy jesteś STM czy AOS czy firmą sprzątającą. KSEF na to nie patrzy, patrzy na firmę w sensie podatkowym.
Flow będzie taki, że żądanie naliczania przekaże w szablonie ksef-id i to wynikowo wrzucisz do ksefa, skąd sobie zaciągnie fakturę NFZ.
Flow będzie taki, że żądanie naliczania przekaże w szablonie ksef-id i to wynikowo wrzucisz do ksefa, skąd sobie zaciągnie fakturę NFZ.
coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz
Na moje, wzorując się na diagramie SIMP/SRU, nie biorąc pod uwagę czy jestem STM czy AOS https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/komunikaty_di/2026/faktury_za_swiadczenia_simp_i_sru_v2.png
Będzie wygladać to tak:
1. wysyłka świadczeń do SZOI/Portal
2. żądanie naliczenia w SZOI/Portal
3. wygenerowanie szablonu rachunku w SZOI/Portal
4. Wgranie szablonu do programu wewnętrznego świadczeniodawcy
5. W PROGRAMIE ŚWIADCZENIODAWCY - nadanie numeru FV (swojego, nie KSeF)
6. Wysyłka Z PROGRAMU DO KSeF
i na tym jest koniec flow z obsługi programu wewnętrznego
7. NFZ z KSeF wymienia się informacjami na temat poprawności, na temat numeru FV (świadczeniodawcy), na temat nr ID_KSeF, statusu itd.
Co myślicie ?
coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz
Ale jaką akceptację? Próbną fakturę wystawisz? I ile będzie trwała taka akceptacja? Pamiętaj o tym, że data wpłynięcia do ksef=data wystawienia faktury.
a czy z szablonu od nfz dodatkowe dane program świadczeniodawcy nie wstawi do faktury w trakcie generowania xmlWstawi, wstawi, ale to nie jedyny taki element. Chodziło mi o wskazanie, dlaczego NFZ udostępnia walidację xml przed wysłaniem do do KSeF. Czy da się wystawić taką fakurę bez wstępnej walidacji nie mam pojęcia, nie zajmuję się komunikacją NFZ, wiem tylko tyle, że gdybym osobiście miał odpowiadać za rozliczenia w jednostce, wolałbym zweryfikować fakturę przed jej wysłaniem do KSeF. Żeby uniknąć przynajmniej części problemów. Jeszcze raz zaznaczam, NFZ chce w fakturze ustrukturyzowanej elementów fakultatywnych w FA(3). Jak bardzo tego chce? nie wiem. Czy odrzuci taką fakturę, jeśli tych elementów tam brak? Nie wiem, osobiście tym się nie zajmuję dlatego nie chcę się wypowiadać jednoznacznie. Piszę tylko o tym o czym sam wiem i wiem także, że np SOMED domyślnie faktury NFZ generować będzie jako "do wysyłki później" aby umożliwić przesłanie i walidację XML przez NFZ zanim tę fakturę do KSeF wyślemy.
tylko że to trochę przeczy samej idei KSeFu.
KSeF miał służyć temu by faktury były w jednym miejscu i każdy podmiot, który w niej występuje miał do niej dostęp i nie mógł jej nie przyjąć. Tak naprawdę OW NFZ jako podmiot gospodarczy będzie musiał się dostosować do KSeF a nie odwrotnie.
NFZ w momencie gdy każdy będzie musiał używać KSeF powinien wyłączyć możliwość przesyłania faktur w inny sposób tzn. poprzez portale.
tylko że to trochę przeczy samej idei KSeFu.
KSeF miał służyć temu by faktury były w jednym miejscu i każdy podmiot, który w niej występuje miał do niej dostęp i nie mógł jej nie przyjąć. Tak naprawdę OW NFZ jako podmiot gospodarczy będzie musiał się dostosować do KSeF a nie odwrotnie.
NFZ w momencie gdy każdy będzie musiał używać KSeF powinien wyłączyć możliwość przesyłania faktur w inny sposób tzn. poprzez portale.
Jeśli masz na myśli ten tryb WALIDACJI o kórym było wspomniane wyżej, to NFZ na pytanie :
"Do czego służy tryb walidacja i jak działa, co się dzieje z fakturą FA(3) która przekazujemy w tym trybie? Czy nie musimy wysyłać faktury do KSeF w tym przypadku?"
Odpowiedzieli:
"Tryb walidacji jest opcjonalny i umożliwia zweryfikowanie, czy wygenerowany plik w formacie FA(3) jest zgodny z wymaganiami NFZ. Dokument przekazany w tym trybie nie będzie przyjęty do rozliczeń przez NFZ. Poprawny dokument faktury ustrukturyzowanej należy zarejestrować w KSeF i dopiero tą drogą trafi on do OW NFZ.
Żaden tryb przekazania faktury ustrukturyzowanej KSeF (za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy/SZOI czy za pomocą usług tych portali) nie zwalnia z obowiązku rejestracji faktury ustrukturyzowanej w KSeF (dotyczy także trybu awaryjnego)"
więc traktują ten tryb jako OPCJONALNA weryfikacja, nie obligatoryjna. Coś na zasadzie "jak se chcecie to se sprawdźcie, żeby nie było że nie można", ale nie mówią wprost, że nie będą tego przyjmować do rozliczeń.
Flow będzie taki, że żądanie naliczania przekaże w szablonie ksef-id i to wynikowo wrzucisz do ksefa, skąd sobie zaciągnie fakturę NFZ.No to dla poprawki. Szablon lub ręczny rachunek->Faktura w programie->Walidacja w NFZ lub nie->Wysyłka/numer KSyF->Wysyłka do NFZ. Co to nam wnosi? Dokąd my tuptamy z takimi usprawnieniami?
Ja nie znamy czegoś to zawsze wydaje się straszniejsze niż jest. Nie mówię, że będzie prosto i idealnie, ale mali mają jeszcze czas. Oglądał ktoś dzisiejsze szkolenia Kamsoft? Pokazane było wszystko po kolei. Ja uważam, że nie będzie źle. Oczywiście przy założeniu jako takiego działania NFZ i KSeF.Oglądałam, wygląda na łatwe , więcej klikania, ale też ważne odpowiednia konfiguracja
Czy jest ktoś w stanie napisac w punktach jak będzie wyglądał proces ręcznego dodawania faktur?W zasadzie to samo, co teraz. Można będzie wrzucić "fakturę" do walidacji dodatkowo. Po tym trzeba ją jeszcze przesłać do ksef i można dopisać numer w SZOI [ponoć opcjonalnie].
a co z datą wystawienia faktury. Na podstawie szablonu tworzę fakture z jakąś datą wystawienia, przekazuję na szoi do walidacji. po kilku dniach tą zwalidowaną fakturę wysyłam do ksef ale muszę zmienić datę wystawienia na taką jaka w momencie wysyłania do ksef. Potem nfz pobiera fakturę z ksef ale moze stwierdzić że to nie ta faktura bo ma inną datę wystawienia od tej któą zwalidował. I co wtedy?Walidacja w Ksef następuje od razu po kilku sekundach, w NFZ po kilku minutach
Ja nie znamy czegoś to zawsze wydaje się straszniejsze niż jest. Nie mówię, że będzie prosto i idealnie, ale mali mają jeszcze czas. Oglądał ktoś dzisiejsze szkolenia Kamsoft? Pokazane było wszystko po kolei. Ja uważam, że nie będzie źle. Oczywiście przy założeniu jako takiego działania NFZ i KSeF.
Walidacja w Ksef następuje od razu po kilku sekundach, w NFZ po kilku minutacha skąd wiesz że po kilku minutach jeżeli na razie na szoi nie ma w menu : Sprawozdawczość - Rachunki refundacyjne medyczne; zakładka: Walidacja faktur przed przekazaniem do KSeF takiej możliwości walidacji faktur a dopiero jest to opisane ze tak będzie lecz bez określenia jak długo to by miało trwać?
Ja bym każdej jednej faktury nie walidował bo i po co - za pierwszym razem z każdego zakresu ok, dla porządku. Ale potem w ciągu roku, o ile nie dochodzą nowe konfiguracje (jednostki miary itp), to w zasadzie co tam walidować?CytujWalidacja w Ksef następuje od razu po kilku sekundach, w NFZ po kilku minutacha skąd wiesz że po kilku minutach jeżeli na razie na szoi nie ma w menu : Sprawozdawczość - Rachunki refundacyjne medyczne; zakładka: Walidacja faktur przed przekazaniem do KSeF takiej możliwości walidacji faktur a dopiero jest to opisane ze tak będzie lecz bez określenia jak długo to by miało trwać?
Ja nie znamy czegoś to zawsze wydaje się straszniejsze niż jest. Nie mówię, że będzie prosto i idealnie, ale mali mają jeszcze czas. Oglądał ktoś dzisiejsze szkolenia Kamsoft? Pokazane było wszystko po kolei. Ja uważam, że nie będzie źle. Oczywiście przy założeniu jako takiego działania NFZ i KSeF.
Może głupie pytanie (podobno nie ma takich) - "mali mają jeszcze czas" oznacza do końca marca br.? Czy w tym przypadku będzie na razie jak dotąd (czyli rachunek wrzucany na szoi)?
CytujMoże głupie pytanie (podobno nie ma takich) - "mali mają jeszcze czas" oznacza do końca marca br.? Czy w tym przypadku będzie na razie jak dotąd (czyli rachunek wrzucany na szoi)?
Ponawiam, bo utknęło na poprzedniej stronie i chyba nikt nie zauważył, a zależy mi, żeby się upewnić. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Hej a w starym wodoku jak to potwierdzic ze jeszcze nie korzystam z KSEF? gdies w zakladce Admin czy jak bo mam stary widok a nie chce przelaczac na nowyNa starym widoku wygląda to tak:
jeżeli podmiot czy spółka wyznaczył Twoja osobe na administratora to i tak musisz sam sobie nadac uprawnienia do np przegladania faktur, natomiast afministator nadaje równiez upoważnionym osobą takie uprawnienia, czyli nie jest to automatycznie uaktywnione, nie wiem jak jest przy JDG czy też muszą sobie nadac upr.Ja jestem administratorem i też nie mam zakładki Faktury, więc to chyba nie ten trop.
Czy u Was też jest problem z (") w nazwie podmiotu ?O! nie w ksef, ale lekarz z tego powodu dziś nie mógł wysłać EZWM. Ciekawe
KSeF odrzuca mi fakturę, po rozmowie z pomocą Ksef okazało się, że problemem były (") i musiałem je usunąć.
Ścieżka automatyczna kosztuje 350zł netto - jeśli dobrze zrozumiałem kontekst.
Ścieżka automatyczna kosztuje 350zł netto - jeśli dobrze zrozumiałem kontekst.
rocznie czy miesięcznie?
Jak ma się dostęp do KSEF to wysłanie rachunku to w zasadzie tyle samo czynności co kiedyś wysłanie rachunku do SZOI (przy wcześniejszym sprawdzaniu czy faktura jest zgodna w wymogami NFZ jedna czynność więcej), więc dramatu nie ma. Oczywiście to zadziała tak tylko wtedy gdy osoba, która rozlicza NFZ ma też dostęp do KSEF.
hej,siadam do tego kombo jakim jest ksef połaczony z kspps,nie mam licencji pharmind...znajdzie sie dobra dusza, która wytłumaczy krok po kroku co zrobić i w programie i na szoi ,zeby przeszło?
Jestem po raportach statystycznych,robie żądanie rozliczenia,mam szablon,wczytuje do kspps i co dalej?
Trzeba czekać aż do nich dotrze.Myślałem że od razu sobie pobierają po api....
Trzeba czekać aż do nich dotrze.Myślałem że od razu sobie pobierają po api....
Ścieżka automatyczna kosztuje 350zł netto - jeśli dobrze zrozumiałem kontekst.
Kurczę, mam nerwa, bo robię po raz pierwszy do ksef, ale dodatkowo wyszła mi korekta za luty. Jak się za nią zabrać? Mogę po "staremu", jeśli luty rozliczany był jeszcze bez ksef? (PPS, Szoi)Mam ten sam problem. W NFZ powiedzieli w dziale rozliczeń (żeby nie było), że... uwaga... nie wiedzą ale wydaje im się że po staremu.
Do Carlos
Napisz maila
ksef@kamsoft.pl
Zrobiłem po staremu, weszło, dziękuję. Ostatnie zdanie komunikatu to potwierdza na stronie uploadu faktur to potwierdzato, że weszło bez ksef, wcale nie znaczy, ze jest poprawnie. NFZ przyjmuje, bo to Ty wystawiasz i NFZ nie sprawdza, czy masz obowiązek umieszczenia faktury w KSEF. Jeśli masz poniżej 10k to nie musisz, jeśli data wystawienia to 31.03 to także może być poza ksef. Data wystawienia od 1.04 i powyżej 10k powinno być w ksef. Ale póki co nie ma kar za błędnie wystawione faktury i tyle.
"Nie należy przekazywać rozliczenia w formacie eFaktura (FAKT/RACH/NOTA), jeśli faktura została lub będzie wystawiona w KSeF."
Czyli można jeśli nie była ksef...
Korekty do faktur wystawionych poza ksef normalnie wystawia się do ksef. Fundusz nie potrzebuje numeru ksef korygowanej faktury bo podajesz nr szablonu korekty i oni wszystko wiedzą ;)
U mnie każda faktura jaką wrzucałem do ksef to miała informacje, że zawiera błędy.
Podejrzyj w ksef jak ona wygląda i jeżeli są wszystkie potrzebne dla Funduszu dane do przesyłaj.
...
jestem już po pierwszej wysyłce przez KSEF
żmudne,ale z małą poprawką (nr telefonu w danych adresowych powinien być z kierunkowym-krajowym);zwalidowało się bez błędów,po wpisaniu nr z KSEF na drugi dzień wczytało i pojawiło się w dokumentach w systemie OW....
Witam
czy mógłby mi powiedzieć jak mam postępować w danej sytuacji, wystawiłem fakturę za listy poz wywaliło mi błąd z powodu błędnego adresu nabywcy (czyli nie wiem czemu w poprzednim miesiącu miałem wszystko okej teraz po aktualizacji ostatniej widocznie zmieniło mi na grójecka ). Muszę wyzerować ta fakturę dodam że mam pełna wersje pharmind xf. Czy robie to ks pps za pomocą opcji korety do zera i wysyłam pozniej to do ksefa ?? zastanawia mnie tylko jak to pozniej działa skąd beda miał szablon żeby wystawić nowa fakturę.
Pewnie tak, ale co miesiąc powtórka :-(
Do Faktury KSEF wchodzi mi <DaneKontaktowe> gdzie to mogę wywalić, że by nie pobierało do fakturyWybaczcie pytanie, to tego elementu ma nie być? Dla którego podmiotu? Skąd taką wiedzę mamy mieć?
Teraz na SZOI przy fakturze zerującej mam to ? Pani z NFZ powiedziała, że ona nie wie co z tym zrobić
Wyniki walidacji faktury:
(00004) Dokument zawiera element DodatkowyOpis z kluczem "identyfikator-swiadczeniodawcy"
(00030) Format dodatkowego opisu o kluczu "identyfikator-swiadczeniodawcy" jest poprawny
(00101) Numer umowy jest poprawny.
(00103) Kod świadczeniodawcy jest poprawny.
Jak przez brokera (automatycznie) to token i certyfikaty z KSeF są potrzebnetoken albo certyfikat. Z tym, że token można używac do końca roku.
Rozliczenia robisz ręcznie z NFZ czy przez Brokera?
Jak ręcznie na piechotę to Ci token niepotrzebny.
Jak przez brokera (automatycznie) to token i certyfikaty z KSeF są potrzebne
Do końca roku zdaje się może być token.Rozliczenia robisz ręcznie z NFZ czy przez Brokera?
Jak ręcznie na piechotę to Ci token niepotrzebny.
Jak przez brokera (automatycznie) to token i certyfikaty z KSeF są potrzebne
Chciałem wysyłać przez brokera aby pominąć ksef.podatki.gov.pl
Czyli sam token nie zadziała ?
Musi być jeszcze certyfikat ?
Chciałem wysyłać przez brokera aby pominąć ksef.podatki.gov.pl
Czyli sam token nie zadziała ?
Musi być jeszcze certyfikat ?
Jeśli taka informacja pojawia się w momencie wczytywania w ksef to w sumie nie wiadomo do końca o co chodzi. Też miałem tak z 2 razy. Kliknięcie "dalej" bez problemu zaczytuje fakturę i pojawia się informacja ,że wszystko jest ok. Świeci się na zielono i podany jest numer faktury w systemie ksef. Po stronie NFZ też nie było z tymi fakturami żadnego problemu. Chyba ten cały system też dopiero się dociera i idealnie będzie działać za parę miesięcy albo nigdy:)Wiadomo :-) Problem dotyczy interpretacji niektórych pól związanych z stawką zw. Po prostu mechanizm importujący plik analizuje pola i mu wychodzi że coś nie zgadza się z rabatem (jaki rabat w NFZ?). Ale tak faktycznie jest, o ile to ten sam przypadek. Analizowałem go kiedyś dokładnie, bo faktycznie dziwne to bardzo. Co ciekawe, ten błąd nie do końca jest błędem, bo jak już napisano, przechodzi dalej i faktura otrzymuje numer. Do tego komunikacja bezpośrednio programu wysyłającego faktury i KSeF również nie zwraca tego błędu. Dla zainteresowanych spójniejsze, bo przez AI wygenerowane wytłumaczenie tego paradoksu (o ile to ten sam błąd, można jednak przyjąć, że mogą być podobne kwiatki przy analizie innych wartości) mogę wysłać na priv
Przechodziłem to w zeszły miesiącu. Nie mogąc sobie dać rady poprosiłem KAMSOFT o pomoc. Prób rozwiązania problemu trwała 2 tygodnie. W korekcie za każdym razem zerowane było netto lub brutto, nigdy razem. Dopiero instalacja licencji na automatyzację procesu przesyłania faktur pomogła. Okazuje się, że wtedy korekty generowane są poprawnie .Właśnie mam to samo, zrobiłem zlecenie na zdalną pomoc do KAMSOFT, może już ogarnęli temat i zrobią
Jest do wystawienia fa korygująca - nfz nie zaakceptował kilku pacjentów (musze zrobić raporty jeszcze raz - brak kodów terytorialnych)
Czy wystawiam bezpośrednio tylko fa korygującą z szablonu NFZ do KSEF ?