Czy zasada dot. obrotu rocznego, analogicznie jak w KSeF, czyli obowiązek w lutym lub kwietniu? Czy na razie to rozwiązanie dot. STM nie jest obligatoryjne, tylko *dla_chętnych?
Czy zasada dot. obrotu rocznego, analogicznie jak w KSeF, czyli obowiązek w lutym lub kwietniu? Czy na razie to rozwiązanie dot. STM nie jest obligatoryjne, tylko *dla_chętnych?
Nie ma żadnego analogicznie i nie ma dla chętnych. Fundusz nie ma nic do tego. Tak jak każdy prowadzący działalność od kwietnia będziesz musiał wystawiać faktury elektroniczne do Ksef (chyba, że będziesz co miesiąc mieć przychód poniżej 10 tys to wtedy od stycznia 2027). Mało tego od lutego w teorii będziesz musiał już z Ksef odbierać faktury które otrzymujesz.
Nie wiem czy księgowi specjalnie to robią, że w większości przypadków nie informują firm, które obsługują o obowiązkowym ksefie i co trzeba z tym zrobić?
Na szczęście do końca roku nie będzie żadnych kar za nieużywanie ksefa.
Poczekaj bez paniki jeśli jeszcze od lutego Cię to nie dotyczy. Inni w lutym to zweryfikują.
I podstawowo - nie patrz czy jesteś STM czy AOS czy firmą sprzątającą. KSEF na to nie patrzy, patrzy na firmę w sensie podatkowym.
Flow będzie taki, że żądanie naliczania przekaże w szablonie ksef-id i to wynikowo wrzucisz do ksefa, skąd sobie zaciągnie fakturę NFZ.
Flow będzie taki, że żądanie naliczania przekaże w szablonie ksef-id i to wynikowo wrzucisz do ksefa, skąd sobie zaciągnie fakturę NFZ.
coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz
Na moje, wzorując się na diagramie SIMP/SRU, nie biorąc pod uwagę czy jestem STM czy AOS https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/komunikaty_di/2026/faktury_za_swiadczenia_simp_i_sru_v2.png
Będzie wygladać to tak:
1. wysyłka świadczeń do SZOI/Portal
2. żądanie naliczenia w SZOI/Portal
3. wygenerowanie szablonu rachunku w SZOI/Portal
4. Wgranie szablonu do programu wewnętrznego świadczeniodawcy
5. W PROGRAMIE ŚWIADCZENIODAWCY - nadanie numeru FV (swojego, nie KSeF)
6. Wysyłka Z PROGRAMU DO KSeF
i na tym jest koniec flow z obsługi programu wewnętrznego
7. NFZ z KSeF wymienia się informacjami na temat poprawności, na temat numeru FV (świadczeniodawcy), na temat nr ID_KSeF, statusu itd.
Co myślicie ?
coś mi się zdaje , że przed wysyłką do ksef trzeba jeszcze bedzie uzyskać akceptację z nfz
Ale jaką akceptację? Próbną fakturę wystawisz? I ile będzie trwała taka akceptacja? Pamiętaj o tym, że data wpłynięcia do ksef=data wystawienia faktury.
a czy z szablonu od nfz dodatkowe dane program świadczeniodawcy nie wstawi do faktury w trakcie generowania xmlWstawi, wstawi, ale to nie jedyny taki element. Chodziło mi o wskazanie, dlaczego NFZ udostępnia walidację xml przed wysłaniem do do KSeF. Czy da się wystawić taką fakurę bez wstępnej walidacji nie mam pojęcia, nie zajmuję się komunikacją NFZ, wiem tylko tyle, że gdybym osobiście miał odpowiadać za rozliczenia w jednostce, wolałbym zweryfikować fakturę przed jej wysłaniem do KSeF. Żeby uniknąć przynajmniej części problemów. Jeszcze raz zaznaczam, NFZ chce w fakturze ustrukturyzowanej elementów fakultatywnych w FA(3). Jak bardzo tego chce? nie wiem. Czy odrzuci taką fakturę, jeśli tych elementów tam brak? Nie wiem, osobiście tym się nie zajmuję dlatego nie chcę się wypowiadać jednoznacznie. Piszę tylko o tym o czym sam wiem i wiem także, że np SOMED domyślnie faktury NFZ generować będzie jako "do wysyłki później" aby umożliwić przesłanie i walidację XML przez NFZ zanim tę fakturę do KSeF wyślemy.
tylko że to trochę przeczy samej idei KSeFu.
KSeF miał służyć temu by faktury były w jednym miejscu i każdy podmiot, który w niej występuje miał do niej dostęp i nie mógł jej nie przyjąć. Tak naprawdę OW NFZ jako podmiot gospodarczy będzie musiał się dostosować do KSeF a nie odwrotnie.
NFZ w momencie gdy każdy będzie musiał używać KSeF powinien wyłączyć możliwość przesyłania faktur w inny sposób tzn. poprzez portale.
tylko że to trochę przeczy samej idei KSeFu.
KSeF miał służyć temu by faktury były w jednym miejscu i każdy podmiot, który w niej występuje miał do niej dostęp i nie mógł jej nie przyjąć. Tak naprawdę OW NFZ jako podmiot gospodarczy będzie musiał się dostosować do KSeF a nie odwrotnie.
NFZ w momencie gdy każdy będzie musiał używać KSeF powinien wyłączyć możliwość przesyłania faktur w inny sposób tzn. poprzez portale.
Jeśli masz na myśli ten tryb WALIDACJI o kórym było wspomniane wyżej, to NFZ na pytanie :
"Do czego służy tryb walidacja i jak działa, co się dzieje z fakturą FA(3) która przekazujemy w tym trybie? Czy nie musimy wysyłać faktury do KSeF w tym przypadku?"
Odpowiedzieli:
"Tryb walidacji jest opcjonalny i umożliwia zweryfikowanie, czy wygenerowany plik w formacie FA(3) jest zgodny z wymaganiami NFZ. Dokument przekazany w tym trybie nie będzie przyjęty do rozliczeń przez NFZ. Poprawny dokument faktury ustrukturyzowanej należy zarejestrować w KSeF i dopiero tą drogą trafi on do OW NFZ.
Żaden tryb przekazania faktury ustrukturyzowanej KSeF (za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy/SZOI czy za pomocą usług tych portali) nie zwalnia z obowiązku rejestracji faktury ustrukturyzowanej w KSeF (dotyczy także trybu awaryjnego)"
więc traktują ten tryb jako OPCJONALNA weryfikacja, nie obligatoryjna. Coś na zasadzie "jak se chcecie to se sprawdźcie, żeby nie było że nie można", ale nie mówią wprost, że nie będą tego przyjmować do rozliczeń.
Flow będzie taki, że żądanie naliczania przekaże w szablonie ksef-id i to wynikowo wrzucisz do ksefa, skąd sobie zaciągnie fakturę NFZ.No to dla poprawki. Szablon lub ręczny rachunek->Faktura w programie->Walidacja w NFZ lub nie->Wysyłka/numer KSyF->Wysyłka do NFZ. Co to nam wnosi? Dokąd my tuptamy z takimi usprawnieniami?
Ja nie znamy czegoś to zawsze wydaje się straszniejsze niż jest. Nie mówię, że będzie prosto i idealnie, ale mali mają jeszcze czas. Oglądał ktoś dzisiejsze szkolenia Kamsoft? Pokazane było wszystko po kolei. Ja uważam, że nie będzie źle. Oczywiście przy założeniu jako takiego działania NFZ i KSeF.Oglądałam, wygląda na łatwe , więcej klikania, ale też ważne odpowiednia konfiguracja
Czy jest ktoś w stanie napisac w punktach jak będzie wyglądał proces ręcznego dodawania faktur?W zasadzie to samo, co teraz. Można będzie wrzucić "fakturę" do walidacji dodatkowo. Po tym trzeba ją jeszcze przesłać do ksef i można dopisać numer w SZOI [ponoć opcjonalnie].
a co z datą wystawienia faktury. Na podstawie szablonu tworzę fakture z jakąś datą wystawienia, przekazuję na szoi do walidacji. po kilku dniach tą zwalidowaną fakturę wysyłam do ksef ale muszę zmienić datę wystawienia na taką jaka w momencie wysyłania do ksef. Potem nfz pobiera fakturę z ksef ale moze stwierdzić że to nie ta faktura bo ma inną datę wystawienia od tej któą zwalidował. I co wtedy?Walidacja w Ksef następuje od razu po kilku sekundach, w NFZ po kilku minutach
Ja nie znamy czegoś to zawsze wydaje się straszniejsze niż jest. Nie mówię, że będzie prosto i idealnie, ale mali mają jeszcze czas. Oglądał ktoś dzisiejsze szkolenia Kamsoft? Pokazane było wszystko po kolei. Ja uważam, że nie będzie źle. Oczywiście przy założeniu jako takiego działania NFZ i KSeF.
Walidacja w Ksef następuje od razu po kilku sekundach, w NFZ po kilku minutacha skąd wiesz że po kilku minutach jeżeli na razie na szoi nie ma w menu : Sprawozdawczość - Rachunki refundacyjne medyczne; zakładka: Walidacja faktur przed przekazaniem do KSeF takiej możliwości walidacji faktur a dopiero jest to opisane ze tak będzie lecz bez określenia jak długo to by miało trwać?
Ja bym każdej jednej faktury nie walidował bo i po co - za pierwszym razem z każdego zakresu ok, dla porządku. Ale potem w ciągu roku, o ile nie dochodzą nowe konfiguracje (jednostki miary itp), to w zasadzie co tam walidować?CytujWalidacja w Ksef następuje od razu po kilku sekundach, w NFZ po kilku minutacha skąd wiesz że po kilku minutach jeżeli na razie na szoi nie ma w menu : Sprawozdawczość - Rachunki refundacyjne medyczne; zakładka: Walidacja faktur przed przekazaniem do KSeF takiej możliwości walidacji faktur a dopiero jest to opisane ze tak będzie lecz bez określenia jak długo to by miało trwać?
Ja nie znamy czegoś to zawsze wydaje się straszniejsze niż jest. Nie mówię, że będzie prosto i idealnie, ale mali mają jeszcze czas. Oglądał ktoś dzisiejsze szkolenia Kamsoft? Pokazane było wszystko po kolei. Ja uważam, że nie będzie źle. Oczywiście przy założeniu jako takiego działania NFZ i KSeF.
Może głupie pytanie (podobno nie ma takich) - "mali mają jeszcze czas" oznacza do końca marca br.? Czy w tym przypadku będzie na razie jak dotąd (czyli rachunek wrzucany na szoi)?
CytujMoże głupie pytanie (podobno nie ma takich) - "mali mają jeszcze czas" oznacza do końca marca br.? Czy w tym przypadku będzie na razie jak dotąd (czyli rachunek wrzucany na szoi)?
Ponawiam, bo utknęło na poprzedniej stronie i chyba nikt nie zauważył, a zależy mi, żeby się upewnić. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Hej a w starym wodoku jak to potwierdzic ze jeszcze nie korzystam z KSEF? gdies w zakladce Admin czy jak bo mam stary widok a nie chce przelaczac na nowyNa starym widoku wygląda to tak:
jeżeli podmiot czy spółka wyznaczył Twoja osobe na administratora to i tak musisz sam sobie nadac uprawnienia do np przegladania faktur, natomiast afministator nadaje równiez upoważnionym osobą takie uprawnienia, czyli nie jest to automatycznie uaktywnione, nie wiem jak jest przy JDG czy też muszą sobie nadac upr.Ja jestem administratorem i też nie mam zakładki Faktury, więc to chyba nie ten trop.