Problemy z korektami

[nieznajomy234]

Witajcie.
Mam dwa problemy z rachunkami refundacyjnymi.

1. Błędne PESELE - ankiety gruźlicze 2009

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że po przeanalizowaniu umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna za rok 2009 wykrył istniejące nieprawidłowości w przekazywanych do ZOW NFZ raportach statystycznych, rozliczeniowych oraz rachunkach.
Przekazane przez Państwa świadczenia medyczne, które po pierwszej weryfikacji w raportach statystycznych zostały zakwalifikowane do świadczeń poprawnie zweryfikowanych i umieszczone w szablonach  rachunków, zostały po ponownej weryfikacji zakwestionowane i opatrzone komunikatem błąd istotny. Świadczenia te nie zostały przez Państwa poprawione i opiewają na kwotę X,XX zł.

No dobra. Odgrzebałem rachunek, który był wystawiany na styczeń, daję korektę, odejmuje tyle osób ile wskazuje mi raport przedstawiony w programie EXCEL odebranym razem komunikatem, daje OK aby zakończyć korektę i wyświetla błąd - Aby zmienić (skorygować) rachunek należy zmienić szablon. Co robić?

2. Pismo odnośnie rachunku za styczeń 2010
Dostałem pismo, że numer pesel nie zgadza się i trzeba usunąć jednego pacjenta. No to jak zawsze zabrałem się za wystawianie korekty. Problem w tym, że w lutym dostałem pismo o wystawieniu stosownej korekty za ten sam styczeń. Więc nie mogłem zrobić korektę korekty. Nie mogłem też wystawić korekty uwzględniając oba pisma jako jedną, bo za to pismo z lutego już mi potrącili pieniądze i jakbym uwzględnił korektę tą co wystawiłem w lutym i teraz to oprócz potrącenia za tego jednego pacjenta to po raz drugi potrąciliby mi za tych co robiłem w lutym. Więc zrobiłem korektę głównego rachunku odejmując jedną osobę (tyle jest na tym piśmie co przyszło kilka dni temu), wrzuciłem na SZOI i dostałem komunikat zwrotny:

E4000003 Ilość korygowana wynosi xx55,0000, a w dokumencie korygowanym xx-xx-xx....... wynosiła xx57,0000. Punkt umowy: 1.

Co robić?
Czekam na odpowiedzi.
Pozdrawiam

[miszol]

Witajcie.
Mam dwa problemy z rachunkami refundacyjnymi.

1. Błędne PESELE - ankiety gruźlicze 2009

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że po przeanalizowaniu umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna za rok 2009 wykrył istniejące nieprawidłowości w przekazywanych do ZOW NFZ raportach statystycznych, rozliczeniowych oraz rachunkach.
Przekazane przez Państwa świadczenia medyczne, które po pierwszej weryfikacji w raportach statystycznych zostały zakwalifikowane do świadczeń poprawnie zweryfikowanych i umieszczone w szablonach  rachunków, zostały po ponownej weryfikacji zakwestionowane i opatrzone komunikatem błąd istotny. Świadczenia te nie zostały przez Państwa poprawione i opiewają na kwotę X,XX zł.

No dobra. Odgrzebałem rachunek, który był wystawiany na styczeń, daję korektę, odejmuje tyle osób ile wskazuje mi raport przedstawiony w programie EXCEL odebranym razem komunikatem, daje OK aby zakończyć korektę i wyświetla błąd - Aby zmienić (skorygować) rachunek należy zmienić szablon. Co robić?
(...)

W przypadku gdy rachunek był wystawiony na podstawie szablonu to korekta również musi być wystawiona na podstawie szablonu

[Manioo]

 AD1 : czyli wczytac ponownie raport statystyczny - zwrotkę - powinna być "kwiecista" na szoi, poprawic lub usunąć błędy i wyslac rsx , potem wsx , pobrac wsz i tam bedzie szablon korekty

[nieznajomy234]

Dziękuje za odpowiedź, zrobię tak jak mówicie.

A co mam uczynić z drugim problemem?

[Manioo]

może to pomoże
http://forumpps.pl/index.php?topic=2458.0

[nieznajomy234]

Zmieniłem wartość w adminie na TAK ale jak próbuje zrobić korektę do głównego szablonu to nadal wywala błąd co kiedyś:


Teraz mam także usunąć korektę żeby wystawić nową?

[Manioo]

wystawiasz korekte do korekty nr 1
a na wydruku bedziesz mial nr rachunku korygowanego

[nieznajomy234]

Tą korektę (za luty) mam gdzieś na dysku ale żeby wystawić drugą korektę (do tego pisma co teraz mi przysłali) musiałem usunąć z listy ale mam ją na dysku.

Jak ją importować?

[Manioo]

jesli dobrze rozumiem usunąłeś z pps -a 1 korektę ?

edit:
tak na spokojnie bo się gubie :
- rachunek za styczeń jest 1
- potem korekta nr 1 do rachunku za styczeń
- teraz jesli masz zrobic kolejną korektę do tego samego rachunku , to musisz zrobić korektę do korekty a program wygeneruje i wydrukuje tak jak jest w rozporządzeniu niby drugą korektę do rachunku

[nieznajomy234]

Styczeń - wystawiam rachunek np. 1/2010
Luty - przychodzi pismo o wystawienie korekty, korekta zrobiona 1/2010/kor
Koniec maja - przychodzi kolejne pismo, aby wystawić korektę 1/2010/kor2 musiałem usunąć wcześniej 1/2010/kor
Czerwiec - brak w KS-PPS pliku 1/2010/kor a SZOI błąd odnośnie niedawno zrobionego pliku 1/2010/kor2. Nie wiedziałem, że się robi korektę korekty to żeby w ogóle wykazać aktywność usunąłem z KS-PPS pozycję 1/2010/kor ale teraz jest mi potrzebna. Wystarczy że zmieniłem w ADMInie to teraz klikam na 1/2010/kor (którego nie mam) i robię normalną korektę.

EDIT:
Oczywiście pliki wszystkie na dysku są. Ale jak je wrócić do KS-PPS-a? Tak żeby nie utracić tych danych (luty-maj)?

Mam gdzieś na innym dysku kopię gdzie na 100% są w KS-PPS te pliki. Ale czy jak na chwilę podmienię bazę to później nie będzie jakiś komplikacji?

[Manioo]

 aby wystawić korektę 1/2010/kor2 musiałem usunąć wcześniej 1/2010/kor

nie musiałeś
teraz po prostu wystaw jeszcze raz na potrzeby programu 1 korektę o identycznych danych jak ta usunięta
a potem zrób kolejna 2

[nieznajomy234]

Tak, teraz wiem że nie musiałem ale nie wiedziałem o zmianie opcji w ADMIN a program mi krzyczał, że nie można wystawić bo już jest.

Postaram się jakąś kopię bez. odczytać.

[Manioo]

Postaram się jakąś kopię bez. odczytać.

nie męcz się z kopiami
po prostu wystaw 1 korektę jeśli pamiętasz o ile

[miszol]

Tak, teraz wiem że nie musiałem ale nie wiedziałem o zmianie opcji w ADMIN a program mi krzyczał, że nie można wystawić bo już jest.

Postaram się jakąś kopię bez. odczytać.

Jeżeli odczytasz kopię bezpieczeństwa, a od czasu jej utworzenia wysyłałeś cokolwiek do NFZ to sporo się namiesza, więc odradzam.

[nieznajomy234]

Zrobiłem inaczej.

Mam i oryginalny rachunek, korektę wystawioną w lutym i korektę wystawioną kilka dni temu.

Podsumowując naciskam na korektę wystawioną w lutym, koryguje, eksportuje i zamieszczam na szoi?