faktura, korekta zerująca i ksef

[nuggan]

pierwszy problem czyli "podmiot/rola odbiorca" jest rozwiązany. Jeżeli przy imporcie xml na stronie ksef kliknie się "edytuj" to będzie błąd, jeżeli po prostu po imporcie pliku od razu się kliknie wystawienie faktury to jest ok. błędu nie ma.

jednak nadal nie jest rozwiązany problem z tym że korekta faktury ma wartość brutto a podstawowa nie ma. NFZ mówi że tego nie może zaakceptować i trzeba poprawić, a kamsoft mówi że nie ma co poprawiać i NFZ ma to zatwierdzić.

[marela]

Zrobiłam fakturę zerującą do korekty rachunku, wstawiłam na KSef, zmieniłam ROLA/Z fAKTOR na ODBIORCA , wyglądało ,że wszystko jest ok. Wgrałam numer na PŚ i znowu błędy. Tym razem nie te dane odbiorcy , tylko że nie te sumy przed i po korekcie , numer korygowanego rachunku jest głównego bazowego za dany miesiąc a nie tego co zerowałam ( numer był prawidłowo wpisany, sprawdzałam kilka razy ) W XML poprawiony numer,  korekta zerująca wstawiona znowu na ksef . Niestety , nie wiem jaka jest odpowiedź PŚ bo serwer zrobił się niedostępny.