KSEF

[slawbor]

Niestety kolejna do wyzerowania, więc nie ma innej opcji.

[Edward_B]

Szkoda, że dopiero dzisiaj komunikat z SZOI

[kotpiotr7]

No dobrze tylko gdzie to poprawić ? edytujemy rachunek i Rola  Odbiorca  czy Odbiorca Odbiorca ?

[banshe]

cholera ale ks pps dobrze wystawia, rola jest 2 to te reczne wgrywanie faktury do ksef jest spieprzone... ciekawe czy automat jak ktos ma w pps to czy dobrze wysyla

[banshe]

sprawdzilem ponownie przy fakturze zerujacej... wystawilem zerujaca i zaczalem wgrywac do ksefu i na ostatniej stronie podstawia sie FAKTOR mimo ze w pliku xml rola jest wpisana 2 czyli odbiorca... przy zerujacej to zostawilem tak bo w sumie zeruje faktor

nastepnie wystawilem ponownie fakture na plus i wgrywajac ja do ksef znow rola jest ustawiona na ostatnim ekranie jako FAKTOR... zmienilem tym razem na odbiorca - mam nadzieje ze bedzie ok

[Edward_B]

Z automatu robiłem i bez problemu tylko przy ręcznym w KSeF edycja trzeba poprawić Rolę na odbiorca przez wczytaniem

[banshe]

Jest mozliwosc tez wystawienia noty korygujacej dane nie finansowe z poziomu ksef, nie trzeba zerowac. Aczkolwiek w NFZcie latwiej im przejsc sciezke zerowania i od nowa faktury niz przyjac note korygujaca tresc. Pewnie zalezy na kogo sie trafi...

[zworek]

NFZ ma twarde stanowisko, jak cokolwiek jest źle , ma być faktura zerująca i koniec (choć następstwem tego czasami jest cały ciąg faktur zerujących)

[olusza]

W ZOW NFZ jeszcze nie ścigają za faktora

[banshe]

NFZ ma twarde stanowisko, jak cokolwiek jest źle , ma być faktura zerująca i koniec (choć następstwem tego czasami jest cały ciąg faktur zerujących)

no to chyba u Ciebie w WMOW juz pozwolili wystawic note korygujaca, troche bylo im to w nie smak ale poszlo

[marela]

No i na mnie trafiło. Wyszły mi dwie korekty z szablonu - jedna do rachunku za styczeń, kiedy jeszcze nie wysyłałam do Ksef, druga do rachunku za marzec, ten już był wystawiany do Ksef. Faktury korygujące  ( na minus) zrobiłam normalnie, walidacja w PŚ bez problemu, na Ksef też przeszła. Po dodaniu numeru KSEF w PŚ ,mam odpowiedż, że faktury są niepoprawne, mam zrobić faktury zerujące. Jako ,że jeszcze nigdy tego nie robiłam jestem jak dziecko we mgle. Co ja mam wyzerować? Te faktury korygujące czy rachunki za dany okres (za styczeń i za marzec)? Jak to zrobić? Czytam DOKU, forum i mam coraz większy mętlik. Nawet jak uda mi się wyzerować prawidłowo fakturę to jak mam potem wystawić tę prawidłową i co mam w niej zmienić? Szczególnie ,że nic nie rozumiem z tego komunikatu. Proszę o pomoc, tak bardziej łopatologicznie.