Błąd po przesłaniu korekty

[Qba]

Cześć. Dzwonili do mnie z NFZ, że wysłałem fakturkę na kwotę, która mi się nie należy. Umowa dotyczy WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 04/1 za miesiąc lipiec (można było fakturkę zrobić ostatnią za czerwiec). Ja przez przypadek zrobiłem jeszcze za lipiec więc stąd ta korekta.
Zrobiłem korektę ale po przesłaniu na SZOI wyskoczył komunikat o treści (zrzut ekranu w załączniku). Co mam z tym zrobić czy sama się zatwierdzi korekta faktury czyli zniknie błąd systemowy jak "dotkną" to pracownicy NFZ ?

ps. ta fakturkę muszę wykasować

[karolweksler]

Jaki status na liście ma pierwotna faktura?
Jaki status na liście ma korekta, którą teraz wysyłasz?

[Qba]

faktura była zatwierdzona bo to był lipiec status zaksięgowany
a korekta status błąd importu
pokaż szczegóły w załączniku rzut ekranu z komunikatem

[karolweksler]

Skoro "błąd importu" to raczej nie zadzieje się ten scenariusz: " czy sama się zatwierdzi korekta faktury czyli zniknie błąd systemowy jak "dotkną" to pracownicy NFZ ?" bo przypuszczalnie oni powiedzą, że nie widzą tego u siebie w systemie.
Popraw merytorycznie plik z fakturą.

[Paweł]

Widzą, widzą i czasami nawet sobie radzą.
Normalnie kazali by usunąć fakturę główną i w dupie by mieli jak to u siebie załatwisz księgowo. Tyle, że skoro ona jest zaksięgowana to lipa.
Pozostaje kontakt z pracownikiem i ustalenie dalszego toku postępowania

[09061303]

W jakim programie to robiłeś? Czy dodałeś fakturę korygującą jako dodaj czy wskazałeś dokument do korekty i kliknąłeś korekta? Coś mi się wydaje, że wystawiłeś fakturę, a nie korektę, tylko wprowadzona została wartość ujemna.

[KrystianT]

Bo pewnie za lipiec wystawiałeś przed aneksem i miałeś jakąś cenę, a teraz po aneksie już nie ma... Bez kontaktu z funduszem się nie da nic zrobić.

[Qba]

KS-Somed robiłem koretke do faktury

[Maja04]

zrób korektę do tej fv. Skoro jest zatwierdzona przez NFZ tzn , że ja widzą

[Qba]

Tak zrobiłem:
w ks-somed znalazłem tą fakturkę najechałem na nią kliknąłem korekta i zrobiłem korektę wyszła na "minus" i wysłałem
błąd importu i tak jest cały czas ten sam już nie wiem jak się do tego zabrać

[karolweksler]

błąd importu i tak jest cały czas ten sam już nie wiem jak się do tego zabrać

Pozostaje kontakt z pracownikiem i ustalenie dalszego toku postępowania

[Maja04]

coś mi nie pasuję w tej FV. Dlaczego cenę jednostek masz powyżej 1. Jeżeli jest to Fv za podwyżki to liczba jednostek powinna być 1 a wpisuje tylko kwotę ( wartość)  z palca zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.
tez pracuje w somed .

[Qba]

tak to wygląda za od stycznia do lipca

ps. wydaje mi się, że coś im nie pasuje z 3, 4 i 5 kolumną bo są "zera" w lipcu

[KrystianT]

Już raz pisałem ale powtórzę - faktura była robiona przed wczytaniem aneksu zerującego cenę i ilość...
Miałeś [ilość 124 * cena 1 = 124zł] a w korekcie robisz [ilość 0 * cena 0 = 0zł] różnica między tym co było, a jest po korekcie to 124zł do zwrotu i kwota korekty się zgadza, tylko automat w NFZ odrzuca, bo cena jednostkowa wynosi 0
Jeśli na robionej korekcie możesz edytować cenę po korekcie to wpisz "1" i powinno przejść. Jeśli nie, to albo fundusz sam musi zrobić korektę i do was przesłać dokument dla księgowości, albo spreparować plik umowy z ceną 1 na lipiec...

[karolweksler]

Albo porozmawiać z pracownikiem NFZ. Dlaczego pomijasz ten wariant?