problem z korektą

[kotek]

witam, nfz odesłał mi szablon na kwotę której przez awarię systemu nie mogłem poprawić i  teraz muszę im za to zapłacić (14, 95 zł) problem polega na tym, że kiedy tworze ten rachunek to jest wpisana wartość "przed korekta" i "po korekcie " 14,95 nie ma natomist nic w tabeli "wartość korekty" kiedy to uzupełniam to gdy klikne "ok" w podglądzie kwota refundacji wynosi nadal 0 zł, jak wykonać tą korektę aby była na niej kwota? proszę o pomoc.

[Bartosz]

W raporcie rozliczeniowym znalazły się zapewne świadczenia na plus i na minus? Podejrzy ten raport rozliczeniowy. Jeśli chcesz żeby rachunek wyszedł na minus to chyba musisz usunąć szablon z SZOI i PPS-a, a następnie utworzyć nowy raport rozliczeniowy -> przegląd -> wyzeruj i w ten sposób powinny zostać w raporcie pozycje rozliczeniowe na minus.

[kotek]

te szablony są jakieś inne, na SZOI "źródło" jest SIKCH a nie SZOI jak zawsze i nazwa pliku to 150005631_NFZ bez WSX. kwota jest śmieszna ale problem straszny. jutro zadzwonie do informatyków do poznania, kiedyś jeden w podobnej sytuacji radził mi zrobienie ręcznie rachunku a potem plik z nim edytować i dopisać numer szablonu, zobacze co się jutro dowiem ale na przyszłoś w czym najlepiej edytować pliki RFX?

[Bartosz]

Ten szablon to był wynikiem przesłania przez ciebie raportu rozliczeniowego, czy to pracownik OW NFZ utworzył szablon i udostępnił poprzez SKICH.

[kotek]

pracownik go utworzył, sprawa ciągnie się już od lipca, po awarii nikt z informatyków nie był w stani poprawić mi tych uslug za 14,95 wiec musiłem ich "prosic" o mozliwość zaplaty za to i przyszło dzisiaj pismo i wygenerowali ten szablon.

i sorry ze złą kategorię jeśli chodzi o dopasowanie wątku ale robiłem to w pośpiechu.

[pipi]

mam podobną sytuację to znaczy dostałam raport rozliczeniowy utworzony przez pracownika OW NFZ powiedziano mi,że teraz NFZ oczekuje korekty papierowej a oni później sami wprowadzą rachunek do systemu. Mam takie pytanie jak ma wyglądać ta korekta papierowa?

[kotek]

musisz zrobić korektę w pps na podstawie tego szablonu co Ci wysłali i wyslać do nich tylko wydruk tej korekty. Dzwoniłem do rozliczeń i powiedzieli mi, że tylko wersja papierowa może być jeśli jest to korekta z umowy, która została już zablokowana. ow poznań

[pipi]

ale jak zrobić ta korekte w pps?

[Manioo]

jesli znasz dane rachunku do którego tworzysz korektę - typu data, nr, wartości  - to tworzysz rachunek , którego nie wysyłasz do nfz
potem sprawdzony przyciskiem c9 rachunek korygujesz o wartosc tego co nfz wymaga
korekte drukujesz i masz

o ile wczesniej nie robiłas juz korekty do tego nr rachunku

[pipi]

NIe ma przycisku C9. Sprawdzić mogę tylko CF9, ale z kolei tam nie ma (albo ja nie widzę ) opcji korekty.

[Tomek R]

Robisz sprawdzenie rachunku przyciskiem CF9, a następnie sprawdzony rachunek korygujesz przyciskiem SF2.

[Manioo]

NIe ma przycisku C9. Sprawdzić mogę tylko CF9, ale z kolei tam nie ma (albo ja nie widzę ) opcji korekty.

Mea culpa

ale właśnie tak miałem napisać CF9, tyle że wyszło C9 

[pipi]

Chyba problem leży gdzie indziej, nie mogę wgrać tej korekty, komunikat: "Nie udało się odszukać pozycji wskazanej w szablonie rachunku do zafakturowania". I w zasadzie zgada się to z rzeczywistością - nie widać nigdzie rachunku o id 133388 - który jest korygowany przez szablon (widać to w XML). Czy możliwe że w NFZ się pomylili z numerami?

[Manioo]

mam podobną sytuację to znaczy dostałam raport rozliczeniowy utworzony przez pracownika OW NFZ powiedziano mi,że teraz NFZ oczekuje korekty papierowej a oni później sami wprowadzą rachunek do systemu. Mam takie pytanie jak ma wyglądać ta korekta papierowa?

ale nfz chce tylko wersji papierowej
tak ?
to po co wciskać im rfx ?
jak piszesz sami wprowadzą rachunek do systemu

[pipi]

no tak, racja racja. Myślałam,że może tylko korektę da się jakoś zrobić w ppsie.