-
Witam, mam pytanie o nowy produkt immunoglobulina RHD-ujemna o którym jest mowa w zarządzeniu 135/2017/dsoz. Z tego co wyczytałam łączy się on z innym typem porady... jak to ma wygladac w rzeczywistosci??? czy pacjentka ma dostać na to skierowanie??? Jaki icd-9 wpisywać 99.111?
-
Mam podobny problem. owy kod podany przez ciebie przechodzi ale system nie refunduje podania tego specyfiku, zaś po wpisany odpowiedniego kodu który powinien zrefundować owy koszt immunoglobuliny wykazuję błąd:
(https://images84.fotosik.pl/1005/ad6b03916e56a3c7.png)
-
Nie ma na to przypadkiem oddzielnego produktu w umowie? 505000000096 PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ W 28-30 TYGODNIU CIĄŻY?
Inna sprawa - jak podoba się cena zakupu leku do jego wyceny refundacji w ramach tego świadczenia?
-
Nie ma na to przypadkiem oddzielnego produktu w umowie? 505000000096 PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ W 28-30 TYGODNIU CIĄŻY?
Inna sprawa - jak podoba się cena zakupu leku do jego wyceny refundacji w ramach tego świadczenia?
Produkt jest ale przydałoby się też jakąś procedurę do tego dopasować, żeby to miało ręce i nogi..
A z ceną to jest skandal..
A tak od początku zaczynając, to czy wykonywanie tego produktu jest obligatoryjne?
Pozdrawiam
-
W zakresie leczenia szpitalnego mamy procedurę 99.111
-
Z nowego zarządzenia:
"świadczenie do sumowania w zakresie położnictwo i ginekologia, rozliczane na podstawie faktury (konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Obejmuje koszt immunoglobuliny anty-RhD, w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu dla dawki 300 mcg/2ml (1500 IU) określonej w załączniku do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia*) z uwzględnieniem przepisów art. 9 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.).
Wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 - 99.111."
-
Co oznacza w praktyce "konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem"? Czy chodzi o komunikat FZX taki jaki stosuje się przy programach lekowych?
-
Nie, trzeba wysłać kopię faktury.
-
Czy rozgryzł już ktoś może jak rozliczyć podanie po cenie z faktury? Bo tak to rozumiem
-
Wybrać "Kod specjalnego rozliczenia"->SK - Świadczenie rozliczane na podstawie specyfikacji kosztowej.
Wpisać kwotę z faktury w miejscu kwoty refundacji.
Wysłać kopię faktury do funduszu.
-
O dzięki wielkie
-
Czy sumowanie świadczeń oznacza możliwość rozliczenia na jednej wizycie produktu:
"Świadczenie Wykonywane U Kobiet W Ciąży W Okresie Od 27. Do 32. Tyg." oraz
"Podanie Immunoglobuliny Anty-Rhd Pacjentce Rhd-Ujemnej W 28-30 Tygodniu Ciąży" ?
Ktoś się dowiadywał?
ODP NFZ MAZOWIECKIEGO:
Najlepiej rozliczyć te porady na różnych wizytach. W moim przypadku najlepiej będzie najpierw rozliczyć "Podanie immunoglobuliny", a bliżej 30-32 tygodnia "Poradę od 37 do 32 tygodnia"
-
A ja się dołączę - czy komuś udało się zakupić lek w " urzędowej cenie zbytu" i czy biorąc pod uwagę nawet sumowanie świadczeń do interesu nie będzie się dokładać?
-
Do wykonanego świadczenia doliczasz kwote jaka jest na fv zakupu leku .
-
Witam, mam prośbę mógłby ktoś z forumowiczów udostępnić mi najlepiej zdjęcie jak prawidłowo powinna być wypełniona KARTA PRODUKTU KONTRAKTOWEGO mam fakturę na 390 zł
-
A czy ktoś, kto skutecznie rozliczył (chociaż na poziomie raportu statystycznego bez błędów) mógłby wrzucić fragment xmla zawierającego element nfz:pozycja-rozl.
Będę niezwykle zobowiązany.
-
Jeśli chodzi o KSPPS to jak dla mnie nie jest on jeszcze zaktualizowany do wersji w której sami podajemy cenę, ponieważ w polu liczba punktów powinien być 1 pkt a nie 268 bo 268 pkt to było do lutego, a od marca 1 pkt........... czekam na aktualizację od KAMSOFTU
-
Jeśli chodzi o KSPPS to jak dla mnie nie jest on jeszcze zaktualizowany do wersji w której sami podajemy cenę, ponieważ w polu liczba punktów powinien być 1 pkt a nie 268 bo 268 pkt to było do lutego, a od marca 1 pkt........... czekam na aktualizację od KAMSOFTU
Tutaj nie jest problem po stronie programu i na to raczej aktualizacji nie będzie, tylko w umowie - trzeba ją zaczytać, bo NFZty od marca dodały drugi/inny produkt za 1pkt.
-
Ja na SZOI mam pod umową 268 pkt i nie mam drugiego takiego samego produktu za 1 pkt
-
W umowie powinien być kod z końcówką 96 za 268pkt. na okres styczeń i luty 2018 oraz powinien dojść produkt z końcówką 97 (nazwa chyba w całości taka sama) na okres od marzec 2018 za 1pkt. Tak mam w dwóch oddziałach NFZ i jak tego nie ma w umowie, to nie ma czego u producenta szukać. Pytać w NFZ.
-
Mam Problem z rozliczeniem, robię tak jak wcześniej ktoś pisał wątku ale cena po wpisaniu w miejscu"kwota refundacji" nie zapamiętuje się. po zatwierdzeniu świadczeni mam kwotę 0.89.
Czy na podstawie zamieszczonych screenów ktoś cos podpowie, jak to rozliczyć?
(https://zapodaj.net/970cd03332673.jpg.html)
https://zapodaj.net/970cd03332673.jpg.html
(https://zapodaj.net/e8e18724efb4f.jpg.html)
https://zapodaj.net/e8e18724efb4f.jpg.html
https://zapodaj.net/dc4df9196fbb2.jpg.html
(https://zapodaj.net/dc4df9196fbb2.jpg.html)
-
witam
rozliczałam podanie immunoglobuliny.
procedura rozliczeniowa:
5.05.00.0000092 - ŚWIADCZENIE WYKONYWANE U KOBIET W CIĄŻY W OKRESIE OD 27. DO 32. TYG.
5.05.00.0000097 - PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ W 28-30 TYGODNIU CIĄŻY
i wraca z błędem:
51690094 - Nieprawidłowe przekazanie pozycji rozliczeniowej komunikatem SWIAD.
czy lepiej wysyłać tylko: 5.05.00.0000097?
-
witam
rozliczałam podanie immunoglobuliny.
procedura rozliczeniowa:
5.05.00.0000092 - ŚWIADCZENIE WYKONYWANE U KOBIET W CIĄŻY W OKRESIE OD 27. DO 32. TYG.
5.05.00.0000097 - PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ W 28-30 TYGODNIU CIĄŻY
i wraca z błędem:
51690094 - Nieprawidłowe przekazanie pozycji rozliczeniowej komunikatem SWIAD.
czy lepiej wysyłać tylko: 5.05.00.0000097?
97 może być sumowane z innymi
Pozdrawiam
-
Błąd 51690094 - Nieprawidłowe przekazanie pozycji rozliczeniowej komunikatem SWIAD raczej nie dotyczy sumowania pozycji, tylko coś na konkretnej pozycji rozliczeniowej musi być zepsute
-
sugerowałbym aktualizację umowy lub wersji programu
-
Ogólnie rzecz biorąc błąd 51690094 - Nieprawidłowe przekazanie pozycji rozliczeniowej komunikatem SWIAD jest dziś zgłaszany w różnych zakresach do różnych rodzajów świadczeń i wydawać się może, że jest to jakiś błąd po stronie NFZ.
W sprawie rozliczenia immunoglobulin info z Wrocławia
http://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;52455&des=1;2
Jedna dalej nikt ze strony NFZ nie napisał, kto dołoży różnicę cena zakupu - urzędowa cena zbytu, ale raczej odpowiedzi nie ma co oczekiwać.
@jardir
Spróbuj wpisać cenę leku w pole ilość wykonanych produktów (ilość rzeczywista nie powinna Ci się zmienić) - strzelam troszkę, bo nie mam jak sprawdzić jak PPS interpretuje do komunikatu dane pole, tzn. które jest przekazane jako krotność, a które jako krotność faktyczna.
Tu może ktoś pomoże kto rozlicza cokolwiek na kodzie specjalnego rozliczenia i może sprawdzić np. komunikat.
-
Widzę, że temat się powielił:
http://forumpps.pl/index.php?topic=10948.0
-
Tylko trzeba uważać - sam się zamieszałem. Jeden temat w AOS, drugi w SZP. Podejście może być zupełnie inne.
-
Na razie widzę, że zasady są te same (np. tryb SK), co najwyżej działanie oprogramowania jest inne.
-
a co z rozliczeniem badań laboratoryjnych po podaniu immunoglobuliny???
Rozumiem samo rozliczenie podania immunoglobuliny (97) ale co z badaniami laboratoryjnymi???
-
W koszty, Paulino, w koszty, tak samo jak badania przed przetoczeniami krwi.
-
to jaka cene wpisuje na karcie produktu? cene z faktury czy cene urzedowa??? jest roznica 80zl co z tymi pieniędzmi?
-
Witam
Czy coś Wam wiadomo w sprawie wstrzymania wykonywania tego produktu przez konsultanta krajowego z powodu braku dostępności preparatu?
Podobno niektóre przychodnie/gabinety otrzymały pismo jw.. my nie :-/
Pozdrawiam
-
Witam
Czy ktoś rozliczał immunoglobulinę za styczeń? Chodzi o O/W Kuj-Pom
Pojawia się dodatkowy błąd "nie podano identyfikatora dokumentu kosztowego".
Pozostałe informacje są przesłane i zweryfikowane prawidłowo (krotność, krotność faktyczna, kod specjalnego rozliczenia)
Będę wdzięczny za odzew
-
Bo są zmiany, trzeba przekazywać do NFZ numer faktury zakupowej w raporcie. Wcześniej to wracało z informacją, więc był czas na przygotowanie się.
-
Dodaj jeszcze do pozycji rozliczeniowej info o dokumencie jako typ SK ((tam gdzie się wpisuje kod karty Dilo do rozliczeń, w Somed N.NFZ - informacje dodatkowe -> Dokumenty, kod systemu SKdokument; w PPSie jest to na pewno w jednej z części karty dodawania produktu). W id dokumentu lub nazwie podaj numer faktury i powinno być ok.
-
kod systemu to "SKdokument" a identyfikator to nr faktury ?
-
zgadza się
-
Trochę info bezpośrednio z NFZ
http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7152.html
-
Dzieki za pomoc, popraeilem i bez błędów już jest świadczenie
-
Orientujecie się jaka jest aktualna max cena do rozliczenia tego w NFZ?
Chyba to jest aktualne?
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/20/journal/5318
Immunoglobulinum humanum anti-D
Rhophylac 300, 300 mcg/2 ml (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań
267,84
Czyli jak pisze poniżej kolega, po dodaniu 5% wychodzi możliwość rozliczenia za 281,23
Pozdrawiam
-
Tak, to jest aktualne. Od 1 maja powinna być nowa lista, ale pewnie się ta pozycja nie zmieni.
Z NFZ dostaniesz tę kwotę plus max 5% urzędowej marży hurtowej, czyli jakieś 281,23.
Daj znać jak znajdziesz hurtownię lu inny punkt zbytu, która sprzeda Ci lek max po tej cenie, nie drożej.
-
Tak, to jest aktualne. Od 1 maja powinna być nowa lista, ale pewnie się ta pozycja nie zmieni.
Z NFZ dostaniesz tę kwotę plus max 5% urzędowej marży hurtowej, czyli jakieś 281,23.
Daj znać jak znajdziesz hurtownię lu inny punkt zbytu, która sprzeda Ci lek max po tej cenie, nie drożej.
Aaaa widzisz.. o tych +5% zapomniałem :-D
Dziękuję i pozdrawiam
-
Daj znać jak znajdziesz hurtownię lu inny punkt zbytu, która sprzeda Ci lek max po tej cenie, nie drożej.
no i to jest najgorsze bo ostania faktura to 320 zł :/
-
Tak, to jest aktualne. Od 1 maja powinna być nowa lista, ale pewnie się ta pozycja nie zmieni.
Z NFZ dostaniesz tę kwotę plus max 5% urzędowej marży hurtowej, czyli jakieś 281,23.
Daj znać jak znajdziesz hurtownię lu inny punkt zbytu, która sprzeda Ci lek max po tej cenie, nie drożej.
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA
W dniu dzisiejszym podpisałem współpracę na dostawę immunoglobuliny oraz pozostałych leków ze względu na cenę równą tej z rozporządzenia czyli 281,23zł , darmowa dostawa dnia następnego od złożenia zamówienia.
Też płaciłem do tej pory 320zł biorąc z Gemini z wielką łaską udzielenia rabatu
-
Podobnoż - chociaż tego nie rozumiem - ma znaczenie czy to szpital, przychodnia czy pojedynczy gabinet lekarski. Dla mnie jest to dystrybucja pod obowiązkowe "wyposażenie" przychodni, więc hurtownia powinna nie móc drożej sprzedać (producent nie sprzeda drożej niż cena z rozporządzenia).
Musiałeś się na coś powoływać czy jakoś tak? No i pytanie o wielkość zbytu leku u Ciebie - czy to pojedyncze przypadki czy raczej określona stała ilość w okresie czasu.
-
Podobnoż - chociaż tego nie rozumiem - ma znaczenie czy to szpital, przychodnia czy pojedynczy gabinet lekarski. Dla mnie jest to dystrybucja pod obowiązkowe "wyposażenie" przychodni, więc hurtownia powinna nie móc drożej sprzedać (producent nie sprzeda drożej niż cena z rozporządzenia).
Musiałeś się na coś powoływać czy jakoś tak? No i pytanie o wielkość zbytu leku u Ciebie - czy to pojedyncze przypadki czy raczej określona stała ilość w okresie czasu.
Nie powoływałem się, sami do mnie napisali e-mail ogólnie w sprawie nawiązanie współpracy co do zaopatrzenia w leki itd. Przy okazji zapytałem o preparat immunoglobuliny, którego w 2018r. podaliśmy 8szt, a w 2019r. do tej pory 4szt. i dostałem odpowiedź iż cena preparatu wynosi 281zł 23gr czyli tyle ile jest przewidziane w wycenie świadczenia oraz że dostawy są darmowe dnia następnego od złożenia zamówienia.
-
A spotkał się ktoś z takim błędem weryfikacji dla tego produktu?
Nie podano identyfikatora dokumentu kosztowego
Coś się zmieniło w sposobie sprawozdawczości tego?
Wydaje mi się, że wypełniłem wszystko tak samo jak w 2018..
Pozdrawiam
-
Trzeba wpisać numer faktury.
W dokumentach dodatkowych w kodem SKdokument
-
Trzeba wpisać numer faktury.
W dokumentach dodatkowych w kodem SKdokument
Tak się domyślam, ale w zeszłym roku chyba tego nie było?
-
Wymagane przez NFZ od 01 lipca 2018, ale sprawdzane od 01 stycznia 2019
http://nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/7152/1/komunikat_zmiany_swiad.docx
-
Witam,
czy ktoś rozlicza podanie immunoglobuliny w mediporcie?
już wiem jak to zrobić, pytanie czy jeszcze trzeba wysyłać do NFZ załącznik z tabelką czy wystarczy sama faktura?
Jeśli załącznik to proszę podać jaki i z jakiego rozporządzenia, znalazłem jakiś ale nie wiem czy pasuje
Dzięki
-
Faktura, z zaznaczeniem kogo dotyczy.
-
Faktura, z zaznaczeniem kogo dotyczy.
czyli w mediporcie lekarz wpisuje produkt jednostkowy z cena z faktury, plus numer faktury - wysyłamy to raportem stat. i wysyłamy kopię faktury z danymi pacjenta do NFZ celem weryfikacji, dobrze rozumuję? jeszcze nigdy tego nie rozliczałem, więc chcę być pewny
https://we.tl/t-B7Bct5Ky31 (https://we.tl/t-B7Bct5Ky31)
-
SWIAD 9.9.1 trochę tu chyba zmieni - o ile dobrze kod świadczenia na podstawie komunikatu umiejscowiłem, to będzie FZX i podpięcie pozycji z faktury zakupowej jak teraz w chemioterapii.
-
takie ma informacje z pomocy mediporty
wizyta:
icd-9: 99.111
produkt jednostkowy: podanie immuglobuliny - krotność - cena z faktury - plus dodanie Identyfikator dokumentu i Wersja dokumentu
rozliczenie:
wysłanie rap. stat
kopia faktury zakupowej z ind. pacjenta/wizyty
oczekiwanie na zaakceptowanie wizyt z immoglobuliną bo podobną zwrotka ze statystycznego wróci jako błąd, dopiero po zaakceptowaniu ręcznym przez NFZ będzie poprawna po ponownym wgraniu
w nfz mówili mi jeszcze o jakiejś tabelce z załącznika, ale czy jest ona potrzebna skoro w wizycie umieszczamy numer faktury? jeśli jest potrzebna to jaka to tabelka z jakiego zarządzenia?
-
w nfz mówili mi jeszcze o jakiejś tabelce z załącznika, ale czy jest ona potrzebna skoro w wizycie umieszczamy numer faktury? jeśli jest potrzebna to jaka to tabelka z jakiego zarządzenia?
Tabelka wg widzimisie pracownika NFZ i nie będąca częścią żadnego zarządzenia.
W tabelce podajesz to samo co w programie + ksero faktury zakupowej.
Na podstawie tej tabelki i faktury, pracownik NFZ zdejmie Ci błąd weryfikacji.
-
Coś się zmieniło wraz z nową wersją raportu czy coś źle robię?
Nie można wpisać innej krotności niż 1 i nie można wpisać kwoty refundacji...
-
Nie możesz wpisać do programu czy NFZ źle weryfikuje coś, co kiedyś było prawidłowo weryfikowane?
-
Z jednej strony kwota refundacji się nie zapisuje.
A z drugiej strony najpierw program informuje, że krotność musi być 1 i SZOI nie przyjmuje.
Jakiś inny sposób na wpisanie wartości?
-
W K-P OW przyjmuje szoi wyłącznie za wartością 1 pkt.
-
Aż spróbuję zmienić w pliku wartość i zobaczyć czy przejdzie
edit:
wpisałem ręcznie kwotę i dostałem: Iloczyn wagi, taryfy i krotnosci rózne od ilości
Podsumowując: nie można wpisać kwoty i nie można wpisać krotności. Taryfy też nie można zmienić ;)
-
a spróbuj zmienić w pliku aby było tak sprawozdawane jak dotąd
-
Z ręką na sercu to nigdy jeszcze nie wysyłałem podania immunoglobuliny z pps-a w specjalistyce...
-
czy ma ktoś komunikat/rozporządzenie prezesa NFZ (chyba z marca) dotyczący rozliczania immunoglobuliny? szukam, szukam i nie mogę znaleźć.
miałem pierwsze podanie, niestety wizyta wisi jako oczekująca na odblokowanie przez pracownika NFZ, a pracownik ją odblokuje jak dostanie wypełniona tabelkę z tego komunikatu/rozporządzenia wraz z kopią faktury.
-
Wybaczcie że odkopuje ten wątek po raz kolejny ale akurat borykamy się z problemem rozliczenia immunoglobuliny. I mamy problem bo zastanawiamy się czy robicie 2 usługi na pacjentce jednego dnia ? Bo po kontakcie z NFZ dowiedzieliśmy się że wizytę u doktora mamy rozliczyć jako W11 z procedurą 99.111 za 34pkt. Ale teraz chodzi o odzyskanie pieniędzy za immunoglobulinę i czy robicie 2 usługę z kodem 5.05.00.0000097 na którym ustawiacie cenę ? Może to dziwne ale nasza przychodnia należy pod szpital który dostarcza nam immunoglobulinę i nie możemy rozliczyć tylko jednej usługi bo usługa W11 to punkty doktora z którym się rozliczamy a pieniądze za immunoglobulinę mają trafić do szpitala (nie może rozliczyć się szpital bo ma inny kod świadczeniodawcy a pacjentka jest nasza i usługę miała wykonaną u nas w przychodni).
Dostaliśmy tez informację że mamy się skontaktować z dostawcą oprogramowania (KS-SOMED) z informacją jak to rozliczyć. Tam wytłumaczyli nam co i jak i podpieli pod umowę usługę 5.05.00.0000097 (mieliśmy ją w umowie ale nie była podpięta).
Więc jeszcze raz pytanie czy robicie 2 usługi czy może automatycznie podpina się wam druga usługa jak wpiszecie procedurę ? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
-
Więc jeszcze raz pytanie czy robicie 2 usługi czy może automatycznie podpina się wam druga usługa jak wpiszecie procedurę ? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Rozliczenie immunoglobuliny to jest osobny produkt w umowie i tak też musi być wprowadzone. Należy pamiętać o kodzie rozliczenia: SK+kwota i podpięciu numeru faktury, którą trzeba przesłać do NFZ papierowo.
-
A jak to zrobić w KS-MEDIS??
-
A jak to zrobić w KS-MEDIS??
Ja bym przedzwonił do dostawcy oprogramowania bo nam ładnie wytłumaczyli i pokazali przez zdalne połączenie. (KS-SOMED)
-
@Profesor Wilczur
Robisz to na bieżąco i przez SK przechodzi? Pytam, bo gdzieś był zapis i chyba, bo nie pamiętam, lokalny NFZ to potwierdził telefonicznie, że teraz ma iść to przez faktury zakupowe, jak chemia.
@WSPL
Jak masz z nimi umowę na serwis, to tak.
-
Proszę mi podpowiedzieć jak to jest z wystawieniem faktury za immunoglobuline do NFZ. Gdy robicie naliczenie w Portalu za koszt immunoglobuliny te 281, 23zł (270,41 pkt) pojawia Wam się na osobnym rachunku czy wlicza się do całej umowy z ginekologii ?
-
Wlicza się do całej umowy.
-
Super dziękuję za pomoc :) a jak potem rozwiązują Państwo sprawę z limitami, które siłą rzeczy są przez tą immunoglobulinę uszczuplone? Trzeba pisać jakiś wniosek o zwrot tych punktów czy liczyć na to, że w końcu NFZ zapłaci za wszystkie punkty zrealizowane ponad limit?
-
czy liczyć na to, że w końcu NFZ zapłaci za wszystkie punkty zrealizowane ponad limit?
To jest normalne świadczenie jak każde inne.
-
Czy nadal cała PL dosyła im te nie wiadomo do czego kopie faktur i tabelki?? Czy tylko mazowiecki taki nieporadny?
-
W szpitalach nie trzeba. Bo przekazuje się FZX. Tak jak przy programach lekowych.
-
Czy najbardziej aktualna cena immunoglobuliny to ta z 18 lutego? Bo nie mogę znaleźć nigdzie nic innego. http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/12/journal/5941
-
W szpitalach nie trzeba. Bo przekazuje się FZX. Tak jak przy programach lekowych.
A nam każą i w szpitalu... Dlatego nie rozumiem kompletnie. Że system NFZ mają niedostosowany. Produkty lecznicze tak samo.
-
A przekazujecie faktury raportem FZX?
Zgodnie z tym komunikatem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7592.html
Przekazanie danych wskazanymi komunikatami zwalnia świadczeniodawcę z:
- wymogu przekazywania kopii lub skanu dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt (np. rachunek, faktura, inna specyfikacja kosztowa, inny dokument potwierdzający) oraz
- konieczności wypełniania dotychczasowego elementu komunikatu SWIAD tj. nfz:dokument (kod-systemu = SKdokument).
Ja przez 2 miesiące tłumaczyłem, że już na papierze nie musimy wysyłać aż wreszcie dotarło.
-
Wszystko wysłałam :) A wraca na błędzie "(R: 28892789) 51690037(B) - ROZLICZENIE ŚWIADCZENIA WYMAGA PRZEKAZANIA DANYCH O FAKTURZE ZAKUPU / UDOKUMENTOWANIA REALIZACJI ŚWIADCZENIA FAKTURĄ, RACHUNKIEM, INNĄ SPECYFIKACJĄ KOSZTOWĄ / ZGODY NA INDYWIDUALNE ROZLICZENIE LUB INNEGO ZATWIERDZENIA PRZEZ OW". Najśmieszniej, że nie wypełniamy już nfz:dokument (kod-systemu = SKdokument), a tabelki dosyłamy.
-
A przypisana jest ta faktura do świadczenia identycznie jak faktury w programach lekowych/chemioterapii?
-
:) FZX wysłane. Faktury przypisane w świadczeniu :)
Według mnie jest wszystko ok.
Zresztą z tego co rozumiem to babka nie mówi, że coś jest źle podpięte, niesprawozdane czy też w ogóle są jakieś braki. System mamy dostosowany i działa to tak samo jak w PL.
Dla mnie to kolejna strata czasu, ale już się poddałam. Jak kierowniczka nie chce rozmowy z NFZ i woli robić, jak każą, bo każą to co ja mam do gadania.
-
No to dzwonisz i mówisz, że zgodnie z komunikatem samej CENTRALI z dnia 21.02. jesteście zwolnieni z przesyłania papieru. Może niech się dowie u swojej kierowniczki, popyta, uświadomi się...
-
Czy ktoś wie czy są nowe zasady rozliczania immunoglobuliny od października 2020 ?, wpisywanie w kspps
-
Czy w AOS czy w SZP?
-
AOS
-
Raport faktur zakupowych, a później I faza z podpiętą pozycją z faktury - o ile się nie mylę.
-
Może jakiś głupi jestem ale wyjaśnicie mi proszę jak wprowadzić fakturę za immunoglobulinę do faktur zakupowych.
Jak dodaję pozycję do faktury to nic się nie dzieje i nie mogę takiej faktury dodać bo nie ma żadnej pozycji.
-
Jaki program? Co to znaczy nic się nie dzieje?
Przed zabawą musisz jeszcze zaimportować aktualne słowniki GRS i PRH (wychodzą w cyklach nieokreślonych, najlepiej mieć zawsze aktualne - z tego odpłatności wchodzą) i pozycje faktury z słownika wybrać.
-
No właśnie mam wgrane zarówno grs (25) jak i prh (293) ale nie mam do wyboru rhophylacu w produkcie leczniczym. Natomiast jak uzupełnię tylko nazwę handlową to taka pozycja nie dodaje się do faktury.
-
Racja, mam sprawdzone na Somedzie i medisie (temat sztucznych bioder w ortopedii od zeszłego roku idzie jako fzx plus podpięcie produktu do śiadczenia, a tych pozycji nie ma w słowniku) i tutaj działa. PPS - do zapytania w KS, bo wydaje się, że o czymś zapomnieli.
-
Czyli ogólnie jak sobie sam nie napiszę raportów to nie ma ch*ja we wsi i nie wyślę...
-
No jeszcze może o czymś nie wiemy i wprowadza się to w bardzo specyficzny sposób. Ogólnie ciężko mi uwierzyć, że miało by to nie być obsłużone. Zapytaj w KS, może coś poradzą.
-
No właśnie mam wgrane zarówno grs (25) jak i prh (293) ale nie mam do wyboru rhophylacu w produkcie leczniczym. Natomiast jak uzupełnię tylko nazwę handlową to taka pozycja nie dodaje się do faktury.
Jak sobie Pan z tym poradził? Mam ten sam problem, a w NFZ nie potrafią mi pomóc...
-
Czy ktoś ogarnął to rozliczenie w KS-PPS i może pomóc?
-
Czy ktoś ogarnął to rozliczenie w KS-PPS i może pomóc?
Z czym konkretnie masz problem?
-
Oświecicie mnie, jak wyliczyć współczynnik SK? A dokładniej co oznacza "W - wartość świadczenia" we wzorze: SK = W / P
-
W to kwota z faktury.
Ogólnie nie możesz przekroczyć wartości z faktury, nawet jeżeli możesz sobie dodać współczynnik Qxx albo Rxx.
Style:2:
Portal (default),
Printpage (default).
Pod-szablony:4:
init,
print_above,
main,
print_below.
Pliki językowe:6:
SPortal.english (domyslny),
SPortal.polish-utf8 (domyslny),
SPortal.english (domyslny),
index+Modifications.english (domyslny),
index+Modifications.polish-utf8 (domyslny),
SPortal.polish-utf8 (domyslny).
Arkusze stylów:1:
portal (default).
Uwzględnione pliki:14 - 659KB. (
pokaż./index.php, ./Settings.php, ./Sources/QueryString.php, ./Sources/Subs.php, ./Sources/Errors.php, ./Sources/Load.php, ./Sources/Security.php, ./Sources/Subs-Portal.php, ./Sources/Subs-Db-mysql.php, ./Sources/GoogleAnalytics.php, ./Sources/Subs-Auth.php, ./Sources/PortalBlocks.php, ./SSI.php, ./Sources/Printpage.php)
Użytych zapytań: 17.
[Pokaż zapytania]